Ultima modifica: 9 Marzo 2020
Decreti Dirigenziali 2020
N | DATA | OGGETTO |
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01 | 15/01/2020 | Accertamento d’entrata per riaccrediti non andati a buon fine e corrispondente impegno fra le partite di giro – Autorizzazione emissione mandati per pagamenti non andati a buon fine |
02 | 15/01/2020 | Liquidazione contributo progetto “People, Landscapes, Architecture” – Corso di Laurea in Architettura – Prof. Gianluca Burgio |
03 | 21/01/2020 | Servizio sostitutivo di ristorazione universitaria. Liquidazione periodo dicembre 2019 ditte La Veranda snc, ENTUR srl e S.A.R.E. srl |
04 | 21/01/2020 | Affidamento per la proposizione del ricorso avverso l’avviso di accertamento del Comune di Enna relativo alla tassa sui rifiuti (TARI) per omessa/infedele denuncia – Anno di riferimento 2014 – Determina acontrarre |
05 | 23/01/2020 | Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione impianto ascensore Domu Kore, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016 e smi. Proposta di Delibera a contrarre |
06 | 23/01/2020 | Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione Software Gestionale “CHIPFOOD” anno 2020, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016 e smi. Proposta di Delibera a contrarre |
07 | 24/01/2020 | Personale ex EAS – Impegno di spesa Emolumenti stipendiali mese di gennaio, febbraio e marzo 2020 |
08 | 24/01/2020 | Affidamento del servizio di manutenzione dispositivi antincendio residenza Domus Kore, ai sensi dell’art.36, comma2, lett.a), del D.Lgs n. 50/2016 e smi. Proposta di Delibera a contrarre. |
09 | 27/01/2020 | Liquidazione per gli emolumenti stipendiali in acconto salvo conguaglio al personale ex EAS relativi al mese di gennaio 2020. |
10 | 28/01/2020 | Domus Kore Convenzione Consip “Gas Naturale 11 – Lotto 9 Calabria, Sicilia” Liquidazione fattura periodo novembre 2019 – CIG Z21280305D |
11 | 28/01/2020 | Domus Kore – Convenzione Consip “Energia Elettrica 15” CIG ZF22FABCD – Liquidazione fattura n. FE00012020190002148009 DEL 24/12/2019 |
12 | 28/01/2020 | Impegno per rimborso missioni al personale E.R.S.U. di enna periodo gennaio/dicembre 2020. |
13 | 29/01/2020 | Collegio dei Revisori dei Conti dell’ERSU di Enna Dott.ssa M.Maddalena La Placa e Dott. S.Sgroi – Pagamento missioni periodo luglio/dicembre 2019 |
14 | 29/01/2020 | Affidamento per la proposizione del ricorso avverso l’avviso di accertamento del Comune di Enna relativo alla tassa sui rifiuti (TARI) per omessa/infedele denuncia – Anno di riferimento 2014 – Affidamento per la fornitura di marche da bollo necessarie alla redazione della perizia tecnica giurata – Impegno di spesa. |
15 | 31/01/2020 | Presidente del C.d.A.- Impegno per rimborso spese anno 2020. |
16 | 31/01/2020 | Liquidazione parcella di missioni personale E.R.S.U di Enna, saldo 2019. |
17 | 31/01/2020 | Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione impianto ascensore Domus Kore, ai sensi dell’articolo 36,comma 2,lett.a), del D.Lgs n. 50/2016 e smi. Impegno di spesa. |
18 | 03/02/2020 | Affidamento del servizio di manutenzione dispositivi antincendio residenza Domus Kore, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett.a),del D.Lgs n. 50/2016 e smi. Impegno di spesa. |
19 | 04/02/2020 | Consiglieri del C.d.A. – Impegno per rimborso spese anno 2020. |
20 | 04/02/2020 | Collegio dei Revisori dei Conti dell’ERSU Enna- Dott.ssa Maria Maddalena La Placa e Dott.Salvatore Sgroi- Impegno per rimborso spese di missioni periodo gennaio/settembre 2020. |
21 | 04/02/2020 | Acquisto attraverso MEPA dei servizi informatici per la gestione economica e finanziaria dell’Ente, ai sensi dell’art.36, comma 2,lett a,) del D.Lgs n. 50/20160 e smi . Determina a contrarre. |
22 | 04/02/2020 | Liquidazione contributo agli studenti per viaggio di studio in Croazia Workshop Internazionale di progettazione Urbana- Università di Rijeka- Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale- Facoltà di Ingegneria ed Architettura. |
23 | 04/02/2020 | Proroga affidamento del servizio sostitutivo di ristorazione universitaria. Impegno di spesa e accertamenti entrata. |
24 | 04/02/2020 | Ditta IDEA Ufficio- Liquidazione fatt. n. 1378 del 31/12/2019. CIG ZF12B3391A- |
25 | 04/02/2020 | Domus Kore. Impegno di spesa canone di locazione anno 2020 e imposta di registro. Accertamento entrate per rimborso imposta di registro. |
26 | 05/02/2020 | Pagamento 1° rata Borse di studio A.A. 2019/2020 |
27 | 06/02/2020 | Domus Kore. Liquidazione imposta di registro annualità 29/12/2019- 29/12/2020. |
28 | 10/02/2020 | Domus Kore-Convenzione Consip “Energia Elettrica 16: Lotto 16 Sicilia” Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. periodo dicembre 2019. CIG 7846847EFA. |
29 | 11/02/2020 | Elettrica 16 : Lotto 16 Sicilia”, CIG 7846847EFA. Impegno di spesa periodo gennaio-novembre 2020. |
30 | 11/02/2020 | Liquidazione di spesa per tassa di proprietà, Assicurazione e revisione FIAT targa EL 516JP, E Tassa di proprietà FIAT Ducato 17 P. targa DP 755HK. |
31 | 12/02/2020 | Affidamento del servizio di portierato e pulizia della residenza Domus Kore di Enna per i mesi di gennaio,febbraio e marzo 2020. CIG ZE82C0349C. Impegno di Spesa. |
32 | 12/02/2020 | Servizio di mobilità urbana studenti universitari Kore di Enna periodo gennaio- luglio 2020. Impegno di spesa. |
33 | 14/02/2020 | Servizio di mobilità extraurbana studenti universitari Kore di Enna periodo gennaio – luglio 2020. Impegno di spesa. |
34 | 18/02/2020 | Liquidazione contributo per la realizzazione del progetto” Cine Kore-Incontri d’autore” Associazione culturale “ Visco Film” |
35 | 18/02/2020 | Liquidazione rimborso Società Gri.Vi.- Convenzione anno 2019. |
36 | 18/02/2020 | Tassa di proprietà FIAT Ducato 9 posti targato EL619YK.- Impegno di spesa.- |
37 | 18/02/2020 | Ditta Lilla Mario & figli s.n.c. di S. e L. Lilla locazione garage proroga contratto mesi di gennaio,febbraio,marzo e aprile 2020. Impegno di spesa. |
38 | 18/02/2020 | Affidamento di incarico all’Avv. Giuseppe Milano per assistere l’Ente nella partecipazione all’incontro fissato dall’Organismo di Mediazione il mercoledì 19/02/2020 p.v. – Impegno di spesa |
39 | 21/02/2020 | Servizio di portierato e pulizia della residenza Domus Kore di Enna.- Liquidazione della fattura per il servizio effettuato dalla ditta Multiservice s.r.l. nel mese di Dicembre 2019. |
40 | 21/02/2020 | Ditta SAIS Autolinee S.p.A.- Abbonamenti extraurbani studenti dell’Università degli Studi di Enna “ Kore “.- Liquidazione di spesa mese di Novembre e Dicembre 2019. |
41 | 21/02/2020 | Ditta SAIS Autolinee S.p.A.- Abbonamenti urbani studenti dell’Università degli Studi di Enna “ Kore “.- Liquidazione di spesa mese di Novembre e Dicembre 2019. |
42 | 21/02/2020 | Incarico all’avv. Rosalba Basile per la costituzione in giudizio dell’ERSU di Enna a seguito del ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dal Dott. Gaspare Agnello. – Saldo prestazione professionale. |
43 | 24/02/2020 | Liquidazione per gli emolumenti stipendiali in acconto salvo conguaglio al personale ex EAS relativi al mese di febbraio 2020. |
44 | 24/02/2020 | Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio sostitutivo di ristorazione universitaria periodo marzo-dicembre 2020 .Prenotazione impegno di spesa. |
45 | 25/02/2020 | Domus Kore – Convenzione Consip “ GAS NATURALE 11- Lotto 9 Calabria,Sicilia” Impegno di spesa periodo gennaio – maggio 2020.CIG Z21280305D. |
46 | 26/02/2020 | Servizio di manutenzione apparati dell’infrastruttura informatica dell’Ente, liquidazione fattura n. 93/2019 ditta 3S Telematica di A.Nardelli. |
47 | 27/02/2020 | Attribuzione della gestione dei capitoli di spesa e di entrata al dirigente responsabile dell’Unità Operativa n. 2. |
48 | 27/02/2020 | Servizio di portierato e pulizia della residenza Domus Kore di Enna .- Liquidazione della fattura per il servizio effettuato dalla ditta MULTISERVICE s r l nel mese di gennaio 2020. |
49 | 28/02/2020 | Revoca Borse di Studio A.A. 2018/2019- Studenti 1° anno. |
50 | 28/02/2020 | Telefonia e connessione dati, liquidazione fattura TIM periodo ottobre-novembre 2019. |
51 | 28/02/2020 | Liquidazione di spesa per tassa di proprietà FIAT Ducato 9 posti targa EL619YK. |
52 | 02/03/2020 | Revoca Borsa di studio A.A. 2018/19 studente XXXXXX- Accertamento in entrata e riscossione rimborso Borsa di studio. |
53 | 02/03/2020 | Pagamento 2° rata Borse di studio A.A. 2018/19 – Studenti 1° |
54 | 02/03/2020 | Tassa di proprietà FIAT Ducato 17 posti targato DP755HK. Impegno di spesa |
55 | 03/03/2020 | Domus Kore – Convenzione Consip “GAS NATURALE 11 – Lotto 9 Calabria Sicilia” Liquidazione fattura periodo dicembre 2019. CIG Z21280305D |
56 | 03/03/2020 | Ditta SAIS Autolinee SpA – Abbonamenti extraurbani studenti dell’Università degli Studi di Enna “ Kore”.- Liquidazione di spesa mese di gennaio 2020 |
57 | 03/03/2020 | Accertamento in entrata e riscossione saldo FIS 2019 |
58 | 03/03/2020 | Ditta SAIS Autolinee SpA – Abbonamenti urbani studenti dell’Università degli Studi di Enna “ Kore”.- Liquidazione di spesa mese di gennaio 2020 |
59 | 04/03/2020 | Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio sostitutivo di ristorazione universitaria alla ditta Entur srl, periodo dal 04/03/2020 al 10/03/2020, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. A,) del D.Lgs n. 501/2016 e smi. Impegno di spesa |
60 | 06/03/2020 | Accertamento in entrata e riscossione Tassa regionale A.A. 2019/20 |
61 | 11/03/2020 | Liquidazione di spesa per tassa di proprietà FIAT Ducato targa DP 755 HK. |
62 | 12/03/2020 | Liquidazione per gli emolumenti stipendiali in acconto salvo conguaglio al personale ex EAS relativi al mese di marzo 2020. |
63 | 13/03/2020 | Liquidazione corrispettivi per collaborazione part time A.A. 2018/2019 studenti in elenco e relativo pagamento. |
64 | 03/04/2020 | Affidamento del servizio di portierato e pulizia residenza Domus Kore di Enna - Mesi di aprile-luglio 2020- Impegno di spesa. |
65 | 03/04/2020 | Borse di studio A.A. 2018/19, 2° rata, studenti 1° anno – Pagamento della spesa |
66 | 03/04/2020 | Servizio sostitutivo di ristorazione universitaria. Liquidazione periodo gennaio e febbraio 2020 ditte La Veranda e S.A.R.E. srl. |
67 | 03/04/2020 | Telefonia e connessione dati anno 2020 - Impegni di spesa. |
68 | 06/04/2020 | Annullamento D.D.n.63 del 13.03.2020 - Liquidazione corrispettivo per collaborazione part time A.A. 2018/19 studenti in elenco. |
69 | 06/04/2020 | Servizio di portierato e pulizia residenza Domus Kore di Enna. Liquidazione fattura per il servizio effettuato dalla ditta Multiservice srl nel mese di febbraio 2020. |
70 | 07/04/2020 | Domus Kore – Convenzione Consip “Energia Elettrica 16: Lotto Sicilia” – Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. periodo gennaio-marzo 2019 (2020). CIG 7846847EFA. |
71 | 16/04/2020 | Bilanciamento oneri per tributi dovuti a mezzo pagamento con utilizzo di modello F24 Enti pubblici (F24EP). |
72 | 16/04/2020 | Servizio di portierato e pulizia residenza Domus Kore di Enna. Liquidazione fattura per il servizio effettuato dalla ditta Multiservice srl nel mese di marzo 2020. |
73 | 16/04/2020 | Bilanciamento oneri per tributi dovuti a mezzo pagamento con utilizzo di modello F24 Enti pubblici (F24EP).- Liquidazione. |
74 | 17/04/2020 | Ditta SAIS Autolinee S.p.A.- Abbonamenti extraurbani studenti dell’Università degli Studi di Enna “Kore”.- Liquidazione di spesa del mese di febbraio 2020. |
75 | 17/04/2020 | Ditta SAIS Autolinee S.p.A.- Abbonamenti urbani studenti dell’Università degli Studi di Enna “Kore”.- Liquidazione di spesa del mese di febbraio 2020. |
76 | 20/04/2020 | SPC-Servizi di connettività “GBE 40 MB” e di sicurezza “Nuvola IT Security” Sede Amministrativa ERSU di Enna CIG Z88264741E: liquidazione fatture TIN S.p.A. 6° bimestre 2019 e 2° bimestre 2020. |
77 | 20/04/2020 | Sistema di gestione ChipFood – contratto di manutenzione anno 2020 – CIG Z702BB75D2. Liquidazione fatture periodo gennaio-marzo 2020 |
78 | 20/04/2020 | Domus Kore – Convenzione Consip “GAS NATURALE 11-Lotto 9 Calabria, Sicilia”. Liquidazione fattura periodo gennaio 2020. CIG Z21280305D |
79 | 20/04/2020 | Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016 e smi, del servizio di manutenzione per riparazioni urgenti dell’impianto termo-idraulico della residenza Domus Kore. Impegno di spesa. |
80 | 21/04/2020 | Bilanciamento oneri per tributi dovuti a mezzo pagamento con utilizzo di modello F24 Enti pubblici (F24EP). Liquidazione per componenti del Collegio dei Revisori dei conti e professionista esterno |
81 | 23/04/2020 | Impegno di spesa per gli emolumenti stipendiali in acconto salvo conguaglio al personale ex EAS relativi ai mesi di aprile maggio e giugno 2020. |
82 | 24/04/2020 | Liquidazione per gli emolumenti stipendiali in acconto salvo conguaglio al personale ex EAS relativi al mese di aprile 2020. |
83 | 27/04/2020 | Collaborazione part-time A.A. 2018/19 studenti in elenco-Pagamento corrispettivo. |
84 | 28/04/2020 | Servizio sostitutivo di ristorazione universitaria. – Liquidazione ditta Entur srl periodo dal 07/01/2020 al 03/03/2020. |
85 | 29/04/2020 | Tassa regionale 2018/19-Rimborso. |
86 | 05/05/2020 | Bilanciamento oneri per tributi dovuti a mezzo pagamento con utilizzo di modello F24 Enti pubblici (F24EP).- Impegno per gli emolumenti stipendiali al personale ex EAS relativi al mese di gennaio 2020. |
87 | 06/05/2020 | Bilanciamento oneri per tributi dovuti a mezzo pagamento con utilizzo di modello F24 Enti pubblici (F24EP).- Liquidazione per gli emolumenti stipendiali al personale ex EAS relativi al mese di gennaio 2020. |
88 | 11/05/2020 | Servizio di manutenzione dispositivi antincendio residenza Domus Kore - Liquidazione fattura n.147/2020 ditta Caruso Estintori di Catalano e Ingrà snc. |
89 | 11/05/2020 | Servizio di telefonia fissa e mobile sede uffici ERSU e servizio telefonia fissa e connettività residenza Domus Kore – Liquidazione fatture TIM 2° bimestre 2020. |
90 | 11/05/2020 | Domus Kore – Convenzione Consip “ GAS NATURALE 11- Lotto 9 Calabria, Sicilia” – Liquidazione fattura periodo febbraio 2020. CIG Z21280305D. |
91 | 11/05/2020 | Ditta E.S.C. – Engineering Safety Certification srl – Liquidazione fattura n. 152/2020. CIG Z6B24BEC3E. |
92 | 11/05/2020 | Saldo FIS 2019 – Riscossione. |
93 | 11/05/2020 | Tassa regionale 2019/2020 – Riscossione. |
94 | 11/05/2020 | Saldo contributo Erasmus A.A. 2018/19 a n. 4 studenti – Liquidazione. |
95 | 11/05/2020 | Prima rata borse di studio A.A. 2019/20 a n. 16 studenti – Liquidazione. |
96 | 11/05/2020 | Riaccrediti relativi a pagamento prima rata Borse di studio A.A. 2019/20 non andati a buon fine – Accertamento e corrispondente impegno tra le partite di giro. |
97 | 13/05/2020 | Domus Kore – Convenzione Consip “ GAS NATURALE 11- Lotto 9 Calabria, Sicilia” – Liquidazione fattura periodo marzo 2020 e rideterminazione impegno di spesa. CIG Z21280305D. |
98 | 13/05/2020 | Ditta SAIS Autolinee S.p.A. - Abbonamenti urbani studenti dell’Università degli Studi di Enna “Kore”. - Liquidazione di spesa del mese di marzo 2020. |
99 | 13/05/2020 | Ditta SAIS Autolinee S.p.A. - Abbonamenti extraurbani studenti dell’Università degli Studi di Enna “Kore”.- Liquidazione di spesa del mese di marzo 2020. |
100 | 13/05/2020 | Affidamento diretto della fornitura di gas a servizio della residenza Domus Kore in adesione alla convenzione Consip “Gas Naturale 12, Lotto 9 Calabria e Sicilia” – Determinazione a contrarre. |
101 | 19/05/2020 | Ditta A.S.D. Ascensori S.C.r.l. – Liquidazione fattura n. 6E del 12/05/2020 – CIG ZC42480986. |
102 | 20/05/2020 | PA Digitale S.p.A. – Liquidazione fattura n.916/5 del 13/02/2020 – CIG: ZD72BDFA4C. |
103 | 27/05/2020 | Liquidazione per gli emolumenti stipendiali in acconto salvo conguaglio al personale ex EAS relativi al mese di maggio 2020. |
104 | 28/05/2020 | e variazione di bilancio nell'ultimo bilancio di previsione definitivamente approvato capitolo di spesa |
105 | 01/06/2020 | Componenti Consiglio di Amministrazione – Impegno di spesa per indennità di carica mesi di gennaio – giugno 2020. |
106 | 04/06/2020 | Liquidazione indennità di carica consiglieri di amministrazione ERSU Enna mesi dicembre 2019, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio 2020. |
107 | 05/06/2020 | Accertamento in entrata e riscossione contributo spese di funzionamento 1° semestre 2019. |
108 | 05/06/2020 | Approvazione Graduatoria assestata borse di studio A.A. 2019/20 anni successivi al primo. |
109 | 05/06/2020 | Accertamento d’entrata e riscossione per errato versamento della studentessa xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx e corrispondente impegno - Autorizzazione emissione ordinativo di pagamento |
110 | 05/06/2020 | Borse di Studio A.A. 2019/20 – Reintegro in graduatoria studenti di 1° anno xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx,xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx. |
111 | 08/06/2020 | Affidamento rinnovo polizza assicurativa sugli infortuni per i soggetti residenti dell’immobile denominato ”Domus Kore”, alla Società di assicurazione UnipolSai, Sicurezza Assicurazioni SaS di Enna. |
112 | 08/06/2020 | Affidamento rinnovo della polizza assicurativa dell’immobile denominato “Domus Kore”, alla Società Italiana Assicurazione, sede di Enna. |
113 | 08/06/2020 | Liquidazione e pagamento a favore della ditta Murgano Pietro, con sede a Enna, per fornitura marche da bollo. |
114 | 08/06/2020 | Canone di locazione garage ditta Lilla Mario & figli s.n.c. di Enna – Liquidazione fattura mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2020. |
115 | 08/06/2020 | Accertamento e riscossione versamenti effettuati da n.43 studenti quali cauzioni posto letto – Impegno di spesa per rimborso cauzioni posto letto. |
116 | 09/06/2020 | Servizio di portierato e pulizia residenza Domus Kore di Enna. Liquidazione fattura per il servizio effettuato dalla ditta Multiservice srl mesi di aprile e maggio 2020. |
117 | 09/06/2020 | Domus Kore – Convenzione Consip “Energia Elettrica 16: Lotto 16 Sicilia”- Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. periodo aprile 2020. CIG 7846847EFA. |
118 | 09/06/2020 | Servizio sostitutivo di ristorazione universitaria: liquidazione periodo marzo 2020 ditte La Veranda snc e S.A.R.E. srl e rideterminazione impegni di spesa e accertamenti di entrata. |
119 | 10/06/2020 | Variazione di bilancio nell’ultimo bilancio di previsione definitivamente approvato. |
120 | 10/06/2020 | Istituzione capitoli di spesa e variazione di bilancio nell’ultimo bilancio di previsione definitivamente approvato. |
121 | 12/06/2020 | Studente Brigandi Giovanni Paolo – Riscossione somma a seguito restituzione Borsa di studio A.A. 2018/19. |
122 | 12/06/2020 | Riscossione contributo spese di funzionamento 2° semestre 2014. |
123 | 12/06/2020 | Accertamento in entrata e riscossione tassa di abilitazione versata da due studentesse. |
124 | 15/06/2020 | Impegno di spesa per l’acquisto di n.6 Kit firma digitale per attività istituzionale del Presidente, dei Funzionari direttivi e del Consegnatario dell’ERSU di Enna. |
125 | 15/06/2020 | Accertamento in entrata e riscossione quota per il rilascio dell’ERSUCARD. |
126 | 16/06/2020 | Accertamento in entrata e riscossione una quota Tassa Regionale A.A. 2017/18 |
127 | 17/06/2020 | Pagamento 1^ rata borsa di studio A.A. 2019/20 a n. 6 studenti di 1° anno |
128 | 17/06/2020 | Pagamento saldo Borse di studio A.A. 2019/20 studenti vincitori anni successivi al primo. |
129 | 17/06/2020 | Impegno di spesa per manifesti listati a lutto |
130 | 19/06/2020 | Liquidazione per gli emolumenti stipendiali in acconto salvo conguaglio al personale ex EAS relativi al mese di giugno 2020. |
131 | 19/06/2020 | Acquisizione di servizi di telefonia mobile in adesione alla convenzione Consip “Telefonia Mobile 7” – Determina a contrarre. |
132 | 19/06/2020 | Acquisto attraverso il MEPA di servizi informatici per la gestione del protocollo dell’Ente. Determina a contrarre. |
133 | 19/06/2020 | Acquisto attraverso il MEPA di servizi informatici per hosting e migrazione server FileMaker e integrazione al programma del protocollo dell’Ente. Determina a contrarre. |
134 | 22/06/2020 | Rettifica Decreto dirigenziale n. 132 del 19/06/2020 recante “Acquisto attraverso il MEPA di servizi informatici per la gestione del protocollo dell’Ente. Determina a contrarre”. |
135 | 24/06/2020 | Impegno di spesa per l’acquisto di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani e dispositivi di protezione individuale in emergenza epidemiologica da COVID-19. |
136 | 25/06/2020 | Affidamento del servizio di connettività “GBE 40 MB” e di sicurezza “Nuvola IT Security” Sede Amministrativa ERSU di Enna. Determina a contrarre. |
137 | 25/06/2020 | Acquisto, ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. a), del D. Lgs n. 50/2016 e smi, del servizio di manutenzione e assistenza del sistema di rilevazione delle presenze del personale. Determina a contrarre |
138 | 26/06/2020 | Acquisto, ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. a), del D. Lgs n. 50/2016 e smi, del servizio di rinnovo dominio periodo giugno 2020 -giugno 2021. Determina a contrarre. |
139 | 29/06/2020 | Liquidazione fattura ditta GIODAN s.r.l. di Valguarnera |
140 | 29/06/2020 | Dipendente Di Mattia Salvatore - Liquidazione parcelle di trasferta periodo gennaio - giugno 2020. |
141 | 30/06/2020 | Fornitura di gas naturale a servizio della residenza Domus Kore in adesione alla Convenzione Consip “Gas naturale11: Lotto 9 Calabria e Sicilia ” – Liquidazione fatture periodo aprile- maggio 2020 e disimpegno per chiusura contratto. CIG Z21280305D |
142 | 30/06/2020 | D.ssa Francesca Rabbito, D.ssa La Placa M. Maddalena e Dott. Salvatore Sgroi – Impegno spesa indennità di carica anno 2020 quali componenti Collegio revisori dei conti. |
143 | 06/07/2020 | Ditta Giuseppe Spagnolo Farmacia di G. e P. Spagnolo snc – Liquidazione fatt. n. 66/PA del 26 giugno 2020, per la fornitura di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani e dispositivi di protezione individuale in emergenza epidemiologica da Covid-19 - CIG Z072D67933. |
144 | 07/07/2020 | Ditta Giuseppe Spagnolo Farmacia di G. e P. Spagnolo snc – Liquidazione fatt. n. 66/PA del 26 giugno 2020, per la fornitura di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani e dispositivi di protezione individuale in emergenza epidemiologica da Covid-19 - CIG Z072D67933. |
145 | 07/07/2020 | Accertamento in entrata contributo spese di funzionamento anno 2020. |
146 | 07/07/2020 | D.ssa Francesca Rabbito, D.ssa La Placa M. Maddalena e Dott. Salvatore Sgroi – Liquidazione indennità di carica 1° semestre 2020. |
147 | 07/07/2020 | Accertamento in entrata contributo spese di funzionamento secondo semestre 2017 |
148 | 08/07/2020 | Annullamento parziale del Decreto Dirigenziale n. 214 del 6.9.2019 e corretta qualificazione del Consegnatario dell’ERSU di Enna. |
149 | 09/07/2020 | Integrazione impegno di spesa per l’acquisto di n. 6 Kit firma digitale per attività istituzionale del Presidente, dei Funzionari direttivi e del Consegnatario dell’ERSU di Enna – CIG: Z4D2D5534C. |
150 | 09/07/2020 | Domus Kore - Convenzione Consip “Energia Elettrica 16: Lotto 16 Sicilia ” – Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. mese maggio 2020. CIG 7846847EFA |
151 | 10/07/2020 | Disimpegno somme Ditta SAIS Autolinee S.p.A.– Abbonamenti urbani studenti dell’Università degli Studi di Enna “Kore”. |
152 | 10/07/2020 | Disimpegno somme Ditta SAIS Autolinee S.p.A.– Abbonamenti extraurbani studenti dell’Università degli Studi di Enna “Kore”. |
153 | 10/07/2020 | D.ssa Concetta Fontanazza - Liquidazione retribuzione di parte variabile periodo 1 set. 2017 - 30 apr. 2019 |
154 | 13/07/2020 | Servizio sostitutivo di ristorazione universitaria: liquidazione periodo marzo 2020 ditta ENTUR srl e rideterminazione impegni di spesa e accertamenti di entrata. |
155 | 13/07/2020 | Dott. Antonio Viavattene - Liquidazione indennità parte variabile dal 2 al 14 maggio 2019 |
156 | 15/07/2020 | Impegno spesa per ravvedimento operoso, tramite modello F24EP, relativo a oneri riflessi e ritenute stipendi personale ex EAS maggio 2020 |
157 | 15/07/2020 | Impegno spesa per ravvedimento operoso, tramite modello F24EP, relativo al versamento IVA da split-payment mese di maggio 2020 |
158 | 15/07/2020 | Liquidazione e pagamento somma all’Erario per ravvedimento operoso, tramite modello F24EP, relativo a oneri riflessi e ritenute stipendi personale ex EAS maggio 2020 |
159 | 15/07/2020 | Liquidazione e pagamento somma all’Erario per ravvedimento operoso, tramite modello F24EP, relativo al versamento IVA da split-payment mese di maggio 2020 |
160 | 16/07/2020 | Liquidazione in favore della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Enna per l’acquisto di n. 6 dispositivi per la firma digitale CNS TOKEN di nuova tecnologia bluethoot. CIG: Z4D2D5534C |
161 | 20/07/2020 | D.ssa Maria Maddalena La Placa e Dott. Salvatore Sgroi - Liquidazione parcelle di missioni periodo gennaio - giugno 2020. |
162 | 20/07/2020 | Liquidazione fatture TIM S.p.A.per la fornitura di servizi di connettività “GBE 40 MB” e di sicurezza “Nuvola IT Security” Sede Amministrativa ERSU di Enna - CIG Z88264741E - contratto anno 2019-2020 |
163 | 22/07/2020 | Impegno spesa per gli emolumenti stipendiali in acconto, salvo conguaglio, e oneri al personale ex EAS relativi ai mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre e 13°mensilità 2020. |
164 | 22/07/2020 | Domus Kore - Convenzione Consip “Energia Elettrica 16: Lotto 16 Sicilia ” – Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. periodo giugno 2020. CIG 7846847EFA |
165 | 22/07/2020 | Liquidazione emolumenti stipendiali al personale ex EAS, in acconto salvo conguaglio, relativi al mese di luglio 2020. |
166 | 23/07/2020 | Liquidazione indennità di carica consiglieri di amministrazione ERSU Enna mese di giugno 2020 |
167 | 23/07/2020 | Servizio di telefonia fissa e mobile sede uffici ERSU e servizio telefonia fissa e connettività residenza Domus Kore. Liquidazione fatture TIM 3° bimestre 2020 |
168 | 23/07/2020 | Liquidazione ditta Aruba Business Srl per fornitura servizio di rinnovo dominio periodo giugno 2020 – giugno 2021. |
169 | 23/07/2020 | Liquidazione fattura n. 435 del 10/07/2020 ditta “Studio Contino dell’Ing. Lucio Maria Contino”. CIG Z2A2D72D3C. |
170 | 24/07/2020 | Servizio di portierato e pulizia residenza Domus Kore di Enna. Liquidazione fattura per il servizio effettuato dalla ditta Multiservice srl mese di giugno 2020 |
171 | 24/07/2020 | Approvazione Graduatoria contributo per mobilità internazionale Erasmus A.A.2019/20 e impegno di spesa |
172 | 24/07/2020 | Bando di Concorso per l’attribuzione di borse di studio e altri benefici A.A. 2020/2021. Acquisto attraverso il MEPA di servizi informatici per hosting e manutenzione procedure telematiche. Determina a contrarre |
173 | 24/07/2020 | Dipendente Di Mattia Salvatore – Incremento Impegno di spesa per rimborso parcelle di missione periodo luglio/dicembre 2020 |
174 | 27/07/2020 | Liquidazione contributo associazione “Il Tempo e la Voce” per laboratorio musicale marzo-dicembre 2019 |
175 | 28/07/2020 | Dipendente Di Mattia Salvatore – Liquidazione parcelle di trasferta mese di luglio 2020 |
176 | 29/07/2020 | Affidamento diretto alla Concessionaria FIAT A.D. Pugliese Services di Caltanissetta per la sanificazione vettura e climatizzatore Fiat Punto EL516JP – Determinazione a contrarre. CIG Z252DCEE83 |
177 | 30/07/2020 | Affidamento del servizio di portierato e pulizia residenza Domus Kore di Enna – mesi di agosto e settembre 2020. |
178 | 31/07/2020 | Approvazione Graduatoria contributo integrativo per studenti laureati nei termini previsti (Premio di laurea) A.A. 2018/19 |
179 | 07/08/2020 | Modifica Decreto Dirigenziale n. 38 del 18.02.2020 relativo a impegno spesa per prestazione professionale Avv. Milano Giuseppe del Foro di Enna |
180 | 07/08/2020 | Riscossione contributo spese funzionamento 2° semestre 2017 |
181 | 07/08/2020 | Riscossione contributo spese funzionamento 1° semestre 2020 |
182 | 17/08/2020 | Accertamento in entrata e riscossione quota per il rilascio dell’ERSU CARD, versata dal 01/01/2020 al 31/07/2020. |
183 | 17/08/2020 | Accertamento “Quota POS” periodo gennaio-luglio 2019. |
184 | 17/08/2020 | Accertamento in entrata e riscossione della tassa di abilitazione versata dal 01/01/2020 al 31/07/2020 |
185 | 17/08/2020 | Servizio di telefonia fissa sede uffici ERSU e residenza Domus Kore: integrazione impegno di spesa. |
186 | 17/08/2020 | Servizio di telefonia fissa e mobile sede uffici ERSU e servizio telefonia fissa e connettività residenza Domus Kore. Liquidazione fatture TIM 4° bimestre 2020 |
187 | 17/08/2020 | Sistema gestionale ChipFood, contratto di manutenzione anno 2020, CIG Z702BB75D2, liquidazione fattura n. 4/E del 24/06/2020 |
188 | 19/08/2020 | Liquidazione emolumenti stipendiali al personale ex EAS, in acconto salvo conguaglio, relativi al mese di agosto 2020 |
189 | 19/08/2020 | Riscossione “Quota POS” periodo marzo-aprile 2019 ditta ‘La Trinacria’ di Mascaro Luigi |
190 | 19/08/2020 | Bilanciamento oneri per pagamento tributi a mezzo F24 Enti pubblici (F24EP) |
191 | 20/08/2020 | Bilanciamento oneri per pagamento tributi a mezzo F24 Enti pubblici (F24EP) –Liquidazione |
192 | 25/08/2020 | Avv. Milano Giuseppe del Foro di Enna – Liquidazione fattura per prestazione professionale fornita nell’incontro fissato dall’Organismo di Mediazione in data 19.02.2020. CIG Z792DBEEB3 |
193 | 25/08/2020 | Liquidazione Polizza assicurativa sugli infortuni, anno 2020-21, per i soggetti residenti nell’immobile denominato “Domus Kore”, alla Società di assicurazione UnipolSai, Sicurezza Assicurazioni sede di Enna – CIG Z1A2D44B88 |
194 | 25/08/2020 | Liquidazione Polizza assicurativa sull’immobile denominato “Domus Kore”, anno 2020-21, alla Società Italiana Assicurazioni, sede di Enna – CIG ZC02D44C27 |
195 | 26/08/2020 | Componenti Consiglio di amministrazione – Impegno di spesa per indennità di carica mesi luglio - ottobre 2020. |
196 | 26/08/2020 | Liquidazione indennità di carica consiglieri di amministrazione ERSU Enna mesi di luglio e agosto 2020. |
197 | 27/08/2020 | Impegno spesa per l’acquisto di n. 1 frigo per l’ufficio di Presidenza – CIG Z922E0DD6B. |
198 | 01/09/2020 | Liquidazione fatture TIM S.p.A. per la fornitura di servizi di connettività “GBE 40 MB” e di sicurezza “Nuvola IT Security” Sede Amministrativa ERSU di Enna – CIG Z662D72AC7 - contratto anno 2020-2021 |
199 | 01/09/2020 | Impegno di spesa per la fornitura di materiale informatico per ufficio – Ditta IDEA Ufficio – CIG ZF32E0DF0D |
200 | 07/09/2020 | Affidamento del servizio di portierato e pulizia residenza Domus Kore di Enna – Periodo 1 ottobre 2020/30 settembre 2021. Determina a contrarre |
201 | 08/09/2020 | Convenzione Consip “Energia Elettrica 16:Lotto 16 Sicilia”- Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. periodo luglio 2020 – CIG 7846847EFA |
202 | 09/09/2020 | Liquidazione fattura ditta Giarratana Raimondo per la fornitura dei servizi di hosting e migrazione server FileMaker e integrazione al programma del protocollo dell’Ente. |
203 | 09/09/2020 | Ditta “EREDI DI LIANZI ANGELO”- Liquidazione fattura n. 6/1.003 del 31 Agosto 2020 per l’acquisto di n. 1 frigo per l’ufficio di Presidenza – CIG Z922E0DD6B |
204 | 10/09/2020 | Impegno di spesa per rimborso cauzione posto letto AA.AA. 2013/14, 2014/15 e 2015/16. |
205 | 11/09/2020 | Ditta Lilla Mario & figli s.n.c. di Enna – Impegno di spesa per locazione garage mesi di maggio, giugno e luglio 2020. |
206 | 11/09/2020 | Intervento di riparazione urgente dell’impianto termo-idraulico della residenza Domus Kore, CIG ZB22C6BA80 – Incremento impegno di spesa. |
207 | 14/09/2020 | Impegno per l’acquisto di n. 20 targhette fuori-porta per interni uso ufficio – CIG Z0CE16BBF |
208 | 15/09/2020 | Convenzione Consip “Energia Elettrica 16:Lotto 16 Sicilia”- Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. periodo agosto 2020 – CIG 7846847EFA |
209 | 17/09/2020 | Liquidazione indennità di carica consiglieri di amministrazione ERSU Enna mese di settembre 2020. |
210 | 21/09/2020 | Convenzione Consip “Gas Naturale 12, Lotto 9 Calabria e Sicilia” – Liquidazione fattura ESTRA Energie srl mese di luglio 2020 – CIG Z402CFD1CD. |
211 | 22/09/2020 | Avv. Gentile Maria Angela: Liquidazione fattura per proposizione ricorso avverso l’avviso di accertamento TARI 2014 emesso dal Comune di Enna nei confronti dell’Ente – CIG ZCF2BC5480 – Impegno spesa per pagamento “Contributo Unificato Tributario” |
212 | 22/09/2020 | Riscossione quote servizio abitativo e di ristorazione a seguito pagamento saldo Borse di studio A.A. 2019/20 studenti vincitori anni successivi al primo. |
213 | 22/09/2020 | Liquidazione emolumenti stipendiali al personale ex EAS, in acconto salvo conguaglio, relativi al mese di settembre 2020. |
214 | 23/09/2020 | Dott. Antonio Scaglione – Liquidazione fatture a saldo degli incarichi professionali conferiti con Delibere Commissariali n.21/2018 e n.4/2019. |
215 | 23/09/2020 | Affidamento alla ditta SAIS Autolinee S.p.A. abbonamenti urbani studenti dell’Università degli Studi di Enna “Kore” mesi di ottobre/novembre 2020 – Determina a contrarre e impegno di spesa. |
216 | 23/09/2020 | Affidamento alla ditta SAIS Autolinee S.p.A. abbonamenti extraurbani studenti dell’Università degli Studi di Enna “Kore” mesi di ottobre/novembre 2020 – Determina a contrarre e impegno di spesa. |
217 | 24/09/2020 | Studentessa OMISSIS - Riscossione somma a seguito restituzione di n. 2 rate Borsa di Studio A.A.2017/18. |
218 | 24/09/2020 | Pulizia straordinaria, igienizzazione, disinfestazione e derattizzazione della residenza universitaria Domus Kore di Enna. |
219 | 25/09/2020 | Intervento di manutenzione su impianto di rete e WI-FI degli uffici dell’ERSU di Enna e manutenzione software - Determina a contrarre e impegno spesa. |
220 | 28/09/2020 | Accertamento in entrata e riscossione, impegno e liquidazione Rimborso Tassa Regionale A.A. 2017/18 e A.A. 2018/19. |
221 | 29/09/2020 | Ditta IDEA Ufficio sas – Liquidazione fattura n. 804/2020 per la fornitura di materiale informatico d’ufficio – CIG ZF12B3391A |
222 | 29/09/2020 | Impegno di spesa per l’acquisto di n.1 termo scanner, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani e dispositivi di protezione individuale in emergenza epidemiologica da Covid-19. CIG ZC12E7EA62. |
223 | 29/09/2020 | Convenzione Consip “Gas Naturale 12, Lotto 9 Calabria e Sicilia” – Liquidazione fattura ESTRA Energie srl mese di Agosto 2020 – CIG Z402CFD1CD. |
224 | 29/09/2020 | Aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di portierato e pulizia residenza Domus Kore di Enna – Periodo 1 ottobre 2020/ 30 settembre 2021 |
225 | 29/09/2020 | Spese di rappresentanza organi amministrativi. Impegno di spesa |
226 | 30/09/2020 | Accertamento in entrata e riscossione acconto FIS 2020. |
227 | 01/10/2020 | Restituzione cauzioni posto letto studenti AA.AA. 2013/14, 2014/15 e 2015/16. |
228 | 01/10/2020 | Servizio di telefonia fissa e mobile sede uffici ERSU e servizio telefonia fissa e connettività residenza Domus Kore. Liquidazione fatture TIM 5° bimestre 2020. |
229 | 01/10/2020 | Acquisto piante da collocare nell’Ufficio di presidenza – Impegno spesa. |
230 | 02/10/2020 | Pubblicazione elenco partecipanti al Bando di concorso per l’attribuzione delle Borsa di studio e degli altri benefici per a.a. 2020/21 con l’indicazione degli esiti provvisori |
231 | 05/10/2020 | Accertamento in entrata e riscossione, impegno e liquidazione saldo Borsa di studio A.A. 2019/20 studentessa omissis. |
232 | 05/10/2020 | Servizio di portierato e pulizia residenza Domus Kore di Enna. Liquidazione fattura per il servizio effettuato dalla ditta Multiservice srl mese di luglio 2020. |
233 | 06/10/2020 | Servizio di portierato e pulizia residenza Domus Kore di Enna. Liquidazione fattura per il servizio effettuato dalla ditta Multiservice srl mesi di agosto e settembre 2020. |
234 | 06/10/2020 | Pulizia straordinaria, igienizzazione, disinfestazione e derattizzazione della residenza universitaria Domus Kore di Enna –Liquidazione fattura. |
235 | 06/10/2020 | Avv. Gentile Maria Angela: Rimborso per l’acquisto del “Contributo Unificato Tributario” a seguito proposizione ricorso avverso l’avviso di accertamento TARI 2014 emesso dal Comune di Enna nei confronti dell’Ente. |
236 | 06/10/2020 | Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio posta esterno, anno 2020, alla Ditta “POSTA OFFICE – Servizi & Spedizioni” di Fiaccaprile Giovanna & C. s.a.s. – Impegno spesa. |
237 | 07/10/2020 | Incarico in materia contabile e fiscale conferito alla dott.ssa Giulia Monastero – Impegno di spesa. CIG Z3D2CE15D2 |
238 | 08/10/2020 | Impegno per l’acquisto e posa in opera di barriere parafiato da banco protettive in plexiglass per interni uso ufficio in emergenza epidemiologica da Covid-19. CIG Z9D2EA9BC1. |
239 | 08/10/2020 | Disimpegno somma e rimborso cauzione posto letto studentessa omissis. |
240 | 08/10/2020 | Dott. Antonio Scaglione – Liquidazione fatture a saldo ricorso TARSU 2013. |
241 | 09/10/2020 | Ditta IDEA Ufficio sas – Liquidazione fattura n. 881/2020 per la fornitura di materiale informatico d’ufficio. |
242 | 09/10/2020 | Liquidazione fattura 94/PA del 2 ottobre 2020 per l’acquisto di n.1 termo scanner, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani e dispositivi di protezione individuale in emergenza epidemiologica da Covid-19. CIG ZC12E7EA62. |
243 | 09/10/2020 | Acquisto attraverso il MEPA di servizi informatici per la gestione del protocollo dell’Ente- Liquidazione fattura ditta PA Digitale S.p.A. |
244 | 09/10/2020 | Autoliquidazione INAIL 2018/19 – Impegno di spesa |
245 | 12/10/2020 | Pagamento con modello F24 EP “Autoliquidazione INAIL 2018/19” |
246 | 13/10/2020 | Liquidazione fattura alla Ditta La Termotecnica srl di Enna per intervento di riparazione urgente dell’impianto termo-idraulico della residenza Domus Kore - CIG ZB22C6BA80 |
247 | 13/10/2020 | Affidamento del servizio sostitutivo di ristorazione universitaria periodo marzo-dicembre 2020 - Aggiudicazione e impegno di spesa |
248 | 15/10/2020 | Personale ex EAS – Liquidazione saldo Piano di Lavoro 2018 |
249 | 15/10/2020 | Liquidazione fattura ristorante Ariston di Enna |
250 | 15/10/2020 | Canone di locazione garage ditta Lilla Mario & Figli di Enna – liquidazione fattura mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2020. |
251 | 16/10/2020 | Dott.ssa Concetta Fontanazza – impegno spesa oneri sociali riflessi a seguito pagamento retribuzioni di posizione parte variabile periodo 1 settembre 2017 – 30 aprile 2019 |
252 | 16/10/2020 | Dott. Giuseppe Restivo – impegno spesa oneri sociali riflessi per pagamento retribuzioni di posizione parte variabile periodo 1 giugno 2017 – 2 luglio 2017 |
253 | 16/10/2020 | Ditta “Incisiva snc” di Enna – Liquidazione fattura n. 105/2020 per l’acquisto di n. 20 targhette fuori-porta per interni uso ufficio – CIG Z0C2E16BBF |
254 | 16/10/2020 | Ditta “Incisiva snc” di Enna – Liquidazione fattura n.109/2020 per l’acquisto e posa in opera di barriere parafiato da banco protettive in plexiglass per interni uso ufficio in emergenza epidemiologica da Covid-19. CIG Z9D2EA9BC1. |
255 | 20/10/2020 | Approvazione graduatoria definitiva posti letto A.A. 2020/21. |
256 | 20/10/2020 | Acquisto del servizio di posta elettronica ordinaria (peo) - Determina a contrarre e impegno di spesa. |
257 | 21/10/2020 | Accertamento in entrata e riscossione quota per il rilascio dell’ERSU CARD, versata dal 01/08/2020 al 19/10/2020. |
258 | 21/10/2020 | Accertamento in entrata e riscossione della tassa di abilitazione versata dal 01/08/2020 al 19/10/2020. |
259 | 21/10/2020 | Liquidazione emolumenti stipendiali al personale ex EAS, in acconto salvo conguaglio, relativi al mese di ottobre 2020. |
260 | 22/10/2020 | D.ssa Concetta Fontanazza – Liquidazione oneri sociali riflessi a seguito pagamento retribuzione di posizione parte variabile periodo 1 settembre 2017- 30 aprile 2019. |
261 | 22/10/2020 | Dott. Giuseppe Restivo – Liquidazione retribuzione di posizione parte variabile periodo 1 giugno – 2 luglio 2017. |
262 | 22/10/2020 | Impegno di spesa per rimborso Tassa Regionale A.A. 2019/20 |
263 | 22/10/2020 | Liquidazione indennità di carica consiglieri di amministrazione ERSU Enna mese di ottobre 2020. |
264 | 26/10/2020 | Affidamento della fornitura di energia elettrica per la residenza Domus Kore in adesione alla convenzione Consip “Energia Elettrica 17- Lotto 16 Sicilia”. Determina a contrarre. |
265 | 26/10/2020 | Impegno di spesa per il pagamento della TASI annualità dal 2015 al 2019. |
266 | 27/10/2020 | Accertamento e riscossione, impegno e liquidazione contributo per studenti laureati nei termini previsti A.A. 2018/19, studentessa omissis. |
267 | 27/10/2020 | Domus Kore – Fornitura di energia elettrica in adesione alla convenzione Consip “Energia Elettrica 16: Lotto 16 Sicilia” – Rideterminazione impegno di spesa. |
268 | 27/10/2020 | Domus Kore - Fornitura di gas in adesione alla convenzione Consip “Gas Naturale 12, Lotto 9 Calabria e Sicilia” – Rideterminazione impegno di spesa. |
269 | 27/10/2020 | Dott. Antonio Scaglione – Rimborso spese di trasferta. |
270 | 28/10/2020 | Liquidazione delle somme per il pagamento al Comune di Enna della TASI annualità dal 2015 al 2019. |
271 | 28/10/20 | Ditta Clima Service di Enna – Impegno spesa per lavori di riparazione nelle stanze della “Domus Kore” e nei servizi dell’ufficio – Determina a contrarre. |
272 | 28/10/2020 | Convenzione Consip “Energia Elettrica 16: Lotto 16 Sicilia”- Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. periodo settembre 2020 – CIG 7846847EFA |
273 | 29/10/2020 | Dipendente Di Mattia Salvatore - Liquidazione parcelle di trasferta periodo di agosto e settembre 2020. |
274 | 29/10/2020 | Ditta IDEA Ufficio - Impegno di spesa per la fornitura di materiale informatico per ufficio – CIG Z472EF6E84 |
275 | 29/10/2020 | Approvazione graduatorie idonei al Bando di concorso per l’attribuzione delle Borse di studio e degli altri benefici per l’A.A. 2020/21. |
276 | 29/10/2020 | Impegno di spesa per rimborso spese di trasferta Presidente dell’ERSU di Enna. |
277 | 02/11/2020 | Impegno spesa per pagamento della retribuzione di posizione variabile da riconoscere al Dott. Gaspare Agnello per le funzioni di Responsabile Vicario dell’Ente svolte nel periodo dal 5.8.2013 a. 30.12.2016. |
278 | 02/11/2020 | Impegno spesa per pagamento prestazione professionale resa dal Notaio Luca Prinzi di Enna in data 5.12.2017. |
279 | 02/11/2020 | Liquidazione rimborso spese di trasferta al Presidente dell’ERSU periodo gen.- ott. 2020. |
280 | 03/11/2020 | Notaio Luca Prinzi di Enna – Liquidazione fatture per prestazione professionale resa in data 5.12.2017. |
281 | 04/11/2020 | Ditta Sinfonia Floreale di Enna – Liquidazione fattura per acquisto piante per ufficio. |
282 | 04/11/2020 | Ditta Lilla Mario & figli s.n.c. di Enna – Impegno di spesa per locazione garage mesi da agosto a dicembre 2020. |
283 | 05/11/2020 | Liquidazione fattura n. 122 FE/2020 Ditta La Termotecnica srl - CIG ZB22C6BA80 |
284 | 05/11/2020 | Impegno di spesa per maggiori costi intervento di manutenzione eseguiti dalla Ditta La Termotecnica srl - CIG ZB22C6BA80 |
285 | 05/11/2020 | Ditta IDEA Ufficio – Liquidazione fattura n. 981/2020 per la fornitura di materiale informatico d’ufficio – CIG Z472EF6E84 |
286 | 05/11/2020 | Approvazione progetto di lavoro 2020 e relativo impegno di spesa. |
287 | 10/11/2020 | Restituzione cauzioni posto letto studenti AA.AA. 2016/17, 2017/18, 2018/19 e 2019/2020. |
288 | 10/11/2020 | Servizio sostitutivo di ristorazione universitaria: saldo fattura n. 25Pa/2017 ditta S.A.R.E. srl. |
289 | 10/11/2020 | Impegno di spesa per l’acquisto di n.1 Kit firma digitale CIG:Z4D2D5534C |
290 | 12/11/2020 | Accertamento e riscossione per errato versamento della studentessa omissis e corrispondente impegno – Autorizzazione emissione ordinativo di pagamento. |
291 | 12/11/2020 | Liquidazione in favore della Camera di Commercio di Enna per l’acquisto di n.1 dispositivo per la firma digitale CNS TOKEN di nuova tecnologia bluethoot. CIG: Z4D2D5534C |
292 | 12/11/2020 | Dott. omissis– Liquidazione e pagamento retribuzione di posizione relativa alle funzioni di Responsabile vicario dell’Ente svolte nel periodo dal 5.8.2013 al 30.12.2016. |
293 | 13/11/2020 | Convenzione Consip “Gas Naturale 12, Lotto 9 Calabria e Sicilia” – Liquidazione fattura ESTRA Energie srl mese di settembre 2020 – CIG Z402CFD1CD. |
294 | 13/11/2020 | Approvazione graduatorie per scorrimento assegnazioni posti letto A.A. 2020/21. |
295 | 13/11/2020 | Liquidazione contributo per mobilità internazionale Erasmus A.A. 2019/20 |
296 | 13/11/2020 | Riscossione somma a seguito restituzione a saldo della 1^ rata della Borsa di Studio A.A.2018/19 studenti OMISSIS. |
297 | 16/11/2020 | Impegno di spesa per l’acquisto di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani e dispositivi di protezione individuale in emergenza epidemiologica da Covid-19. CIG ZE22F2D8B6 |
298 | 16/11/2020 | Impegno di spesa per la fornitura di materiale di cancelleria per ufficio. CIG Z442F38DAC |
299 | 16/11/2020 | Impegno spesa per la rilegatura di decreti dirigenziali e commissariali. |
300 | 16/11/2020 | Liquidazione fatture ditta 3 S Telematica di Nardelli Andrea per interventi di manutenzione su impianto di rete e WI-FI degli uffici dell’ERSU di Enna e manutenzione software – CIG ZB92E80C81 |
301 | 16/11/2020 | Liquidazione fattura alla Ditta La Termotecnica srl di Enna per intervento di riparazione urgente dell’impianto termo-idraulico della residenza Domus Kore - CIG ZB22C6BA80 |
302 | 16/11/2020 | Attività formativa del personale dell’ERSU di Enna per l’utilizzo della piattaforma URBI - Determina a contrarre. |
303 | 18/11/2020 | Domus Kore. Liquidazione canone di locazione primo e secondo semestre anno 2020. |
304 | 18/11/2020 | Liquidazione emolumenti stipendiali al personale ex EAS, in acconto salvo conguaglio, relativi al mese di novembre 2020. |
305 | 18/11/2020 | Rimborso cauzioni posto letto studentessa omissis |
306 | 18/11/2020 | Accertamento in entrata e riscossione quota per il rilascio dell’ERSU CARD, versata dal 20/10/2020 al 10/11/2020. |
307 | 19/11/2020 | Disimpegno somme indennità di carica componenti Consiglio di Amministrazione. |
308 | 20/11/2020 | Canone di locazione garage ditta Lilla Mario & figli di Enna – Liquidazione fattura mesi di agosto, settembre e ottobre 2020. |
309 | 20/11/2020 | Impegno di spesa per indennità di carica componenti Consiglio di Amministrazione mesi di novembre e dicembre 2020. |
310 | 20/11/2020 | Liquidazione fattura alla Ditta Clima Service di Enna per lavori di riparazione nelle stanze della “Domus Kore” e nei servizi dell’ufficio – CIG ZD22EFCFCA |
311 | 20/11/2020 | Liquidazione indennità di carica consiglieri di amministrazione ERSU Enna mese di novembre 2020. |
312 | 23/11/2020 | Liquidazione commissioni bancari per servizio di tesoreria. |
313 | 25/11/2020 | Accertamento, riscossione, impegno e liquidazione cauzione posto letto studente OMISSIS a seguito pagamento non andato a buon fine. |
314 | 25/11/2020 | Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e smi, del servizio di manutenzione impianto elettrico e rilevazione incendi della residenza Domus Kore – Impegno di spesa. |
315 | 25/11/2020 | Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di verifica periodica dell’impianto di messa a terra, ai sensi del D.P.R. 22/12/2001 n. 462 – Impegno di spesa |
316 | 25/11/2020 | Ditta Sodexo Motivation Solutions Italia srl – O.D.A. Buoni Pasto cartacei per mezzo della convenzione CONSIP “Buoni Pasto 8 – lotto n. 12- Sicilia” per la retribuzione dell’indennità di mensa al Personale ex-EAS Anno 2020- Impegno di spesa. |
317 | 26/11/2020 | Accertamento in entrata e riscossione della Interessi bancari Tesoreria unica |
318 | 26/11/2020 | Bilanciamento oneri per pagamento tributi a mezzo F24 Enti pubblici (F24EP). |
319 | 27/11/2020 | Impegno di spesa per rimborso cauzione posto letto A.A 2015/16. |
320 | 27/11/2020 | Impegno di spesa per tassa di proprietà Fiat Punto targa EL 516 JP. |
321 | 30/11/2020 | Liquidazione, con bilanciamento oneri per pagamento tributi a mezzo F24 EP. |
322 | 01/12/2020 | Servizio di portierato e pulizia residenza Domus Kore di Enna. Liquidazione fattura per il servizio effettuato dalla ditta Multiservice srl mese di ottobre 2020. |
323 | 01/12/2020 | Accertamento e riscossione versamenti effettuati da n. 10 studenti quali cauzioni posto letto – Impegno di spesa per rimborso cauzioni posto letto A.A. 2020/2021. |
324 | 01/12/2020 | Restituzione cauzioni posto letto studenti AA.AA. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2019/2020. |
325 | 01/12/2020 | Liquidazione tassa di proprietà Fiat Punto targa EL 516 JP. |
326 | 02/12/2020 | Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e smi, del servizio di manutenzione impianto termoidraulico e idraulico antincendio della residenza Domus Kore – Impegno di spesa. |
327 | 02/12/2020 | Approvazione graduatorie definitive afferenti le assegnazioni delle Borse di studio A.A. 2020/21 e relativo impegno di spesa. |
328 | 03/12/2020 | Convenzione Consip “Energia Elettrica 16: lotto 16 Sicilia” – Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. mese di ottobre 2020 – CIG 7846847EFA. |
329 | 03/12/2020 | Convenzione Consip “Gas Naturale 12, Lotto 9 Calabria e Sicilia” – Liquidazione fattura ESTRA Energie srl mese di ottobre 2020 – CIG Z402CFD1CD. |
330 | 03/12/2020 | Liquidazione fattura 71/E del 26 novembre 2020 per l’acquisto di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani e dispositivi di protezione individuale in emergenza epidemiologica da Covid-19 – CIG ZE22F2D8B6. |
331 | 03/12/2020 | Restituzione cauzioni posto letto studentesse omissis e omissis AA.AA. 2015/2016. |
332 | 04/12/2020 | Conferimento incarico Avv. Giuseppe Milano per assistenza giuridico-legale. |
333 | 07/12/2020 | Liquidazione Fattura FE266 (FF97) del 1° Dicembre 2020 per l’acquisto di materiale di cancelleria per ufficio. CIG Z442F38DAC |
334 | 09/12/2020 | Liquidazione ditta Aruba Business Srl per fornitura del servizio di posta elettronica ordinaria |
335 | 09/12/2020 | Servizio di telefonia fissa e mobile sede uffici ERSU e servizio telefonia fissa e connettività residenza Domus Kore. Liquidazione fatture TIM 6° bimestre 2020. |
336 | 09/12/2020 | Pagamento 1° rata Borse di studio A.A. 2020/21. |
337 | 10/12/2020 | Accertamento in entrata e riscossione della tassa di abilitazione e quota per il rilascio dell’ERSU CARD versate dal 16/11/2020 al 09/12/2020. |
338 | 10/12/2020 | Riscossione ulteriore contributo spese di funzionamento 1° semestre 2019 |
339 | 10/12/2020 | Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e smi, del servizio di manutenzione dispositivi antincendio della residenza Domus Kore – Impegno di spesa. |
340 | 10/12/2020 | Sistema gestionale ChipFood, contratto di manutenzione anno 2020, CIG Z702BB75D2, liquidazione fattura n. 5/E del 19/11/2020. |
341 | 11/12!2020 | D.ssa Maria Maddalena La Placa e Dott. Salvatore Sgroi – Liquidazione parcelle di missioni periodo 1 luglio – 2 novembre 2020. |
342 | 11/12/2020 | Autoliquidazione INAIL 2018/19 – Impegno di spesa somme aggiuntive a seguito pagamenti oltre scadenza |
343 | 11/12/2020 | Autoliquidazione INAIL 2019/20 – Impegno di spesa |
344 | 14/12/2020 | Ditta SAIS Autolinee S.p.A. – Abbonamenti extraurbani studenti dell’Università degli Studi di Enna “Kore”. – Liquidazione mesi di ottobre e novembre 2020 e disimpegno di spesa. |
345 | 14/12/2020 | Ditta SAIS Autolinee S.p.A. – Abbonamenti urbani studenti dell’Università degli Studi di Enna “Kore”. – Liquidazione mesi di ottobre e novembre 2020 e disimpegno di spesa. |
346 | 14/12/2020 | Impegno di spesa per liquidazione trattamento di fine servizio all’Istruttore Direttivo, C8, Sig. Alongi Umberto Paolo, già dipendente dell’Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione ex art. 1, L.R. 31.05.2004, n. 9. |
347 | 14/12/2020 | Liquidazione indennità di carica consiglieri di amministrazione ERSU Enna mese di dicembre 2020. |
348 | 15/12/2020 | Pagamento somma aggiuntiva “Autoliquidazione INAIL 2018/19” |
349 | 15/12/2020 | Pagamento saldo “Autoliquidazione INAIL 2019/20” |
350 | 16/12/2020 | Secondo pagamento 1° rata Borse di studio A.A. 2020/21. |
351 | 16/12/2020 | Riscossione contributo spese di funzionamento secondo semestre 2015 |
352 | 16/12/2020 | Impegno spesa per acquisto attraverso il MEPA di apparati informatici - Determina a contrarre. |
353 | 17/12/2020 | Servizio sostitutivo di ristorazione universitaria: liquidazione periodo settembre, ottobre e novembre 2020 ditta S.A.R.E. srl – CIG 82258580C4 |
354 | 17/12/2020 | Servizio sostitutivo di ristorazione universitaria: liquidazione periodo mese di ottobre 2020 ditta La Trinacria di Mascaro Luigi – CIG 8225803360 |
355 | 17/12/2020 | Servizio sostitutivo di ristorazione universitaria: liquidazione periodo settembre, ottobre e novembre 2020 ditta La Veranda di Bonasera Antonino & Santo snc – CIG 8225837F6B |
356 | 17/12/2020 | Servizio sostitutivo di ristorazione universitaria: liquidazione periodo ottobre e novembre 2020 ditta Entur srl – CIG 82258466DB |
357 | 17/12/2020 | Servizio di portierato e pulizia residenza Domus Kore di Enna. Liquidazione fattura per il servizio effettuato dalla ditta Multiservice srl mese novembre 2020. |
358 | 17/12/2020 | Liquidazione in acconto parcella professionale avv. Giuseppe Milano per assistenza legale nella procedura di locazione e/o compravendita immobile Domus Kore di Enna. |
359 | 17/12/2020 | Rimborso cauzione posto letto A.A. 2016/17 studentessa OMISSIS. |
360 | 17/12/2020 | Accertamento, riscossione, impegno e liquidazione cauzione posto letto studentessa OMISSIS a seguito pagamento non andato a buon fine. |
361 | 18/12/2020 | Liquidazione fattura n. 1745-FE emessa dalla ditta IS.I. Istituto d'Ingegneria Sicurezza e Verifiche s.r.l per servizio di verifica periodica dell’impianto di messa a terra – CIG ZD92F6B87B |
362 | 18/12/2020 | Acquisto oggetti in occasioni delle festività natalizie- Impegno di spesa. |
363 | 18/12/2020 | Accertamento e riscossione contributo spese di funzionamento secondo semestre 2016. |
364 | 18/12/2020 | Componenti Collegio dei Revisori dei Conti Dott.ssa La Placa M. Maddalena – Dott. Salvatore Sgroi – Impegno di spesa per pagamento IRAP a carico Ente. |
365 | 21/12/2020 | Liquidazione in acconto dell’onorario spettante alla Dott.ssa Giulia Monastero a seguito incarico in materia contabile e fiscale. |
366 | 21/12/2020 | Accertamento e riscossione ulteriore contributo spese di funzionamento anno 2020 |
367 | 21/12/2020 | Ditta A.S.D. Ascensori S.C.r.l., liquidazione fattura n. 11E del 19/12/2020 – CIG ZE62BB6595. |
368 | 22/12/2020 | Liquidazione emolumenti stipendiali al personale ex EAS, relativi alla 13^ mensilità 2020. |
369 | 22/12/2020 | Dott.ssa Francesca Rabbito - Dott.ssa La Placa M. Maddalena – Dott. Salvatore Sgroi – Liquidazione indennità di carica periodo 1 luglio 2020 – 2 novembre 2020. |
370 | 22/12/2020 | Personale ex EAS – Impegno di spesa per la retribuzione del salario accessorio FORD anno 2020. |
371 | 22/12/2020 | Liquidazione emolumenti stipendiali al personale ex EAS, relativi al mese di dicembre 2020. |
372 | 23/12/2020 | Personale ex EAS – Rinnovo C.C.R.L. del comparto non dirigenziale triennio economico giuridico 2016-2018 – Liquidazione arretrati anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. |
373 | 23/12/2020 | Accertamento e riscossione trasferimento delle somme relative al T.F.S. spettante al personale ex EAS |
374 | 23/12/2020 | Componenti organi di amministrazione – Accertamento e impegno oneri previdenziali contodipendente e impegno oneri previdenziali e erariali conto ditta periodo dicembre 2019 – dicembre 2020. |
375 | 24/12/2020 | Personale ex EAS – Sig. Rivituso Antonio Felice – Rinnovo C.C.R.L. del comparto non dirigenziale triennio economico giuridico 2016-2018 – Liquidazione arretrati anni 2016, 2017, 2018, 2019 e conguaglio 2020. |
376 | 24/12/2020 | Liquidazione trattamento di fine servizio Istruttore Direttivo, C8, Sig. Alongi Umberto Paolo, già dipendente dell’Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione ex art. 1, L.R. 31.05.2004, n. 9. |
377 | 24/12/2020 | Riscossione somme a seguito restituzione Borsa di Studio A.A.2018/19 studenti in elenco. |
378 | 28/12/2020 | Acquisto attraverso il MEPA dei servizi informatici per la gestione economico-finanziaria e documentale dell’Ente. Determina a contrarre e impegno spesa |
379 | 28/12/2020 | Accertamento in entrata e riscossione saldo FIS 2020. |
380 | 28/12/2020 | Liquidazione commissioni bancari per servizio di tesoreria. |
381 | 28/12/2020 | Affidamento diretto servizi informatici alla Ditta 3S Telematica di A. Nardelli - Determina a contrarre e impegno di spesa. |
382 | 29/12/2020 | Domus Kore – Impegno di spesa per il servizio idrico integrato anno 2020. |
383 | 29/12/2020 | Ditta Idea Ufficio: Impegno di spesa per la fornitura di n. 3 apparecchi distruggidocumenti - CIG ZD42FF97DC |
384 | 29/12/2020 | Accertamento e riscossione somme per la liquidazione degli emolumenti, oneri e quota TFS, da corrispondere al personale ex EAS per l’anno 2020. |
385 | 29/12/2020 | Accertamento in entrata, riscossione e impegno pagamento 1^ rata borsa di studio A.A. 2020/21 non andato a buon fine. |
386 | 30/12/2020 | Dott. Filippo Fiammetta – Impegno spesa trattamento economico accessorio periodo 12 ago. 2019 – dicembre 2020. |
387 | 30/12/2020 | Impegno spesa per erogazione spettanze O.I.V. anno 2020. |
388 | 30/12/2020 | Impegno di spesa per Sussidi straordinari A.A. 2019/20. |
389 | 30/12/2020 | Accertamento in entrata e riscossione Contributo misure straordinarie COVID-19 |
390 | 30/12/2020 | Contributo agli studenti per certificazioni linguistiche 2019-2020 – Impegno di spesa |
391 | 30/12/2020 | Approvazione Progetto obiettivo 2020 relativo al “Bando di concorso per la concessione di contributi economici a studenti universitari fuori sede per l’A.A. 2019/2020 a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e impegno di spesa. |
392 | 30/12/2020 | Impegno spesa oneri sociali riflessi a seguito approvazione progetto di lavoro 2020. |
393 | 30/12/2020 | Impegno spesa oneri sociali riflessi a seguito approvazione progetto obiettivo 2020. |
394 | 30/12/2020 | Impegno di spesa per rimborso spese di rappresentanza sostenute dal Presidente dell’ERSU di Enna. |
395 | 30/12/2020 | Dott. Gaspare Agnello – Impegno spesa oneri sociali riflessi a seguito pagamento indennità relativa alle funzioni di Responsabile vicario dell’Ente svolte nel periodo dal 5.8.2013 al 30.12.2016. |
396 | 31/12/2020 | Impegno di spesa per erogazione contributo alloggio A.A. 2019/20. |
397 | 31/12/2020 | Impegno di spesa per servizi di telefonia e connettività anno 2021 |
398 | 31/12/2020 | Personale ex EAS – Impegno di spesa oneri previdenziali e IRAP a carico Ente per FAMP 2018. |
399 | 31/12/2020 | Impegno di spesa somme relative al T.F.S. spettante personale ex EAS. |
400 | 31/12/2020 | Farmacia Tanteri di Enna –Impegno di spesa per l’acquisto di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani e dispositivi di protezione individuale in emergenza epidemiologica da Covid-19. |
401 | 31/12/2020 | Ditta Amato Elettricità di Enna - Impegno di spesa per maggiori costi servizio di manutenzione impianto elettrico e rilevazione incendi della residenza Domus Kore anno 2020. |
402 | 31/12/2020 | Ditta Clima Service di Enna - Impegno di spesa per maggiori costi servizio di manutenzione impianto termoidraulico della residenza Domus Kore anno 2020. |
403 | 31/12/2020 | Conferimento incarico medico competente a norma del d. lgs 81/2008 – Impegno di spesa |
404 | 31/12/2020 | Conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) a norma del d. lgs 81/2008 – Determina a contrarre e impegno di spesa. |
405 | 31/12/2020 | Adesione alla convenzione Consip “Tecnologia Server 3” per l’acquisto di server e servizi connessi – Determina a contrarre e impegno spesa. |
406 | 31/12/2020 | Dott. Antonio Viavattene – Impegno spesa oneri sociali riflessi a seguito liquidazione retribuzione di posizione parte variabile periodo 2 – 14 maggio 2019 |
407 | 31/12/2020 | Dott. Antonio Viavattene – Impegno spesa per liquidazione trattamento economico accessorio quale figura apicale dell’Ente |
408 | 31/12/2020 | Affidamento del servizio sostitutivo di ristorazione universitaria periodo marzo-dicembre 2020– Rideterminazione impegno e accertamenti. |
409 | 31/12/2020 | Affidamento del servizio sostitutivo di ristorazione universitaria periodo marzo-dicembre 2020 – Differimento durata contratti e rideterminazione impegno e accertamenti. |
410 | 31/12/2020 | Conferimento incarico in materia di consulenza del lavoro – Determina a contrarre e impegno di spesa. |
411 | 31/12/2020 | Impegni di spesa per pagamento TARI 2013 e 2014. |
412 | 31/12/2020 | Accertamento in entrata e riscossione della tassa di abilitazione versata dal 14/12/2020 al 31/12/2020. |
413 | 31/12/2020 | Liquidazione commissioni bancarie per servizio di tesoreria. |
414 | 31/12/2020 | Imposta di registro relativa al Decreto ingiuntivo n. 196/2018 reso dal Tribunale di Enna. Causa Provincia regionale di Enna contro ERSU di Enna – Impegno di spesa. |
415 | 31/12/2020 | Accertamento in entrata e riscossione 1^ rata borsa di studio A.A. 2020/21 studentessa OMISSIS |
416 | 31/12/2020 | Riscossione somme a seguito restituzione Borsa di Studio A.A.2018/19 studentessa OMISSIS |