Ultima modifica: 9 Marzo 2020

Decreti Dirigenziali 2020

NDATAOGGETTO
0115/01/2020Accertamento d’entrata per riaccrediti non andati a buon fine e corrispondente impegno fra le partite di giro – Autorizzazione emissione mandati per pagamenti non andati a buon fine
0215/01/2020Liquidazione contributo progetto “People, Landscapes, Architecture” – Corso di Laurea in Architettura – Prof. Gianluca Burgio
0321/01/2020Servizio sostitutivo di ristorazione universitaria. Liquidazione periodo dicembre 2019 ditte La Veranda snc, ENTUR srl e S.A.R.E. srl
0421/01/2020Affidamento per la proposizione del ricorso avverso l’avviso di accertamento del Comune di Enna relativo alla tassa sui rifiuti (TARI) per omessa/infedele denuncia – Anno di riferimento 2014 – Determina acontrarre
0523/01/2020Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione impianto ascensore Domu Kore, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016 e smi. Proposta di Delibera a contrarre
0623/01/2020Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione Software Gestionale “CHIPFOOD” anno 2020, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016 e smi. Proposta di Delibera a contrarre
0724/01/2020Personale ex EAS – Impegno di spesa Emolumenti stipendiali mese di gennaio, febbraio e marzo 2020
0824/01/2020Affidamento del servizio di manutenzione dispositivi antincendio residenza Domus Kore, ai sensi dell’art.36, comma2, lett.a), del D.Lgs n. 50/2016 e smi. Proposta di Delibera a contrarre.
0927/01/2020Liquidazione per gli emolumenti stipendiali in acconto salvo conguaglio al personale ex EAS relativi al mese di gennaio 2020.
1028/01/2020Domus Kore Convenzione Consip “Gas Naturale 11 – Lotto 9 Calabria, Sicilia” Liquidazione fattura periodo novembre 2019 – CIG Z21280305D
1128/01/2020Domus Kore – Convenzione Consip “Energia Elettrica 15” CIG ZF22FABCD – Liquidazione fattura n. FE00012020190002148009 DEL 24/12/2019
1228/01/2020Impegno per rimborso missioni al personale E.R.S.U. di enna periodo gennaio/dicembre 2020.
1329/01/2020Collegio dei Revisori dei Conti dell’ERSU di Enna Dott.ssa M.Maddalena La Placa e Dott. S.Sgroi – Pagamento missioni periodo luglio/dicembre 2019
1429/01/2020Affidamento per la proposizione del ricorso avverso l’avviso di accertamento del Comune di Enna relativo alla tassa sui rifiuti (TARI) per omessa/infedele denuncia – Anno di riferimento 2014 – Affidamento per la fornitura di marche da bollo necessarie alla redazione della perizia tecnica giurata – Impegno di spesa.
1531/01/2020Presidente del C.d.A.- Impegno per rimborso spese anno 2020.
1631/01/2020Liquidazione parcella di missioni personale E.R.S.U di Enna, saldo 2019.
1731/01/2020Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione impianto ascensore Domus Kore, ai sensi dell’articolo 36,comma 2,lett.a), del D.Lgs n. 50/2016 e smi. Impegno di spesa.
1803/02/2020Affidamento del servizio di manutenzione dispositivi antincendio residenza Domus Kore, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett.a),del D.Lgs n. 50/2016 e smi. Impegno di spesa.
1904/02/2020Consiglieri del C.d.A. – Impegno per rimborso spese anno 2020.
2004/02/2020Collegio dei Revisori dei Conti dell’ERSU Enna- Dott.ssa Maria Maddalena La Placa e Dott.Salvatore Sgroi- Impegno per rimborso spese di missioni periodo gennaio/settembre 2020.
2104/02/2020Acquisto attraverso MEPA dei servizi informatici per la gestione economica e finanziaria dell’Ente, ai sensi dell’art.36, comma 2,lett a,) del D.Lgs n. 50/20160 e smi . Determina a contrarre.
2204/02/2020Liquidazione contributo agli studenti per viaggio di studio in Croazia Workshop Internazionale di progettazione Urbana- Università di Rijeka- Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale- Facoltà di Ingegneria ed Architettura.
2304/02/2020Proroga affidamento del servizio sostitutivo di ristorazione universitaria. Impegno di spesa e accertamenti entrata.
2404/02/2020Ditta IDEA Ufficio- Liquidazione fatt. n. 1378 del 31/12/2019. CIG ZF12B3391A-
2504/02/2020Domus Kore. Impegno di spesa canone di locazione anno 2020 e imposta di registro. Accertamento entrate per rimborso imposta di registro.
2605/02/2020Pagamento 1° rata Borse di studio A.A. 2019/2020
2706/02/2020Domus Kore. Liquidazione imposta di registro annualità 29/12/2019- 29/12/2020.
2810/02/2020Domus Kore-Convenzione Consip “Energia Elettrica 16: Lotto 16 Sicilia” Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. periodo dicembre 2019. CIG 7846847EFA.
2911/02/2020Elettrica 16 : Lotto 16 Sicilia”, CIG 7846847EFA. Impegno di spesa periodo gennaio-novembre 2020.
3011/02/2020Liquidazione di spesa per tassa di proprietà, Assicurazione e revisione FIAT targa EL 516JP, E Tassa di proprietà FIAT Ducato 17 P. targa DP 755HK.
3112/02/2020Affidamento del servizio di portierato e pulizia della residenza Domus Kore di Enna per i mesi di gennaio,febbraio e marzo 2020. CIG ZE82C0349C. Impegno di Spesa.
3212/02/2020Servizio di mobilità urbana studenti universitari Kore di Enna periodo gennaio- luglio 2020. Impegno di spesa.
3314/02/2020Servizio di mobilità extraurbana studenti universitari Kore di Enna periodo gennaio – luglio 2020. Impegno di spesa.
3418/02/2020Liquidazione contributo per la realizzazione del progetto” Cine Kore-Incontri d’autore” Associazione culturale “ Visco Film”
3518/02/2020Liquidazione rimborso Società Gri.Vi.- Convenzione anno 2019.
3618/02/2020Tassa di proprietà FIAT Ducato 9 posti targato EL619YK.- Impegno di spesa.-
3718/02/2020 Ditta Lilla Mario & figli s.n.c. di S. e L. Lilla locazione garage proroga contratto mesi di gennaio,febbraio,marzo e aprile 2020. Impegno di spesa.
3818/02/2020Affidamento di incarico all’Avv. Giuseppe Milano per assistere l’Ente nella partecipazione all’incontro fissato dall’Organismo di Mediazione il mercoledì 19/02/2020 p.v. – Impegno di spesa
3921/02/2020Servizio di portierato e pulizia della residenza Domus Kore di Enna.- Liquidazione della fattura per il servizio effettuato dalla ditta Multiservice s.r.l. nel mese di Dicembre 2019.
4021/02/2020Ditta SAIS Autolinee S.p.A.- Abbonamenti extraurbani studenti dell’Università degli Studi di Enna “ Kore “.- Liquidazione di spesa mese di Novembre e Dicembre 2019.
4121/02/2020Ditta SAIS Autolinee S.p.A.- Abbonamenti urbani studenti dell’Università degli Studi di Enna “ Kore “.- Liquidazione di spesa mese di Novembre e Dicembre 2019.
4221/02/2020Incarico all’avv. Rosalba Basile per la costituzione in giudizio dell’ERSU di Enna a seguito del ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dal Dott. Gaspare Agnello. – Saldo prestazione professionale.
4324/02/2020 Liquidazione per gli emolumenti stipendiali in acconto salvo conguaglio al personale ex EAS relativi al mese di febbraio 2020.
4424/02/2020Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio sostitutivo di ristorazione universitaria periodo marzo-dicembre 2020 .Prenotazione impegno di spesa.
4525/02/2020Domus Kore – Convenzione Consip “ GAS NATURALE 11- Lotto 9 Calabria,Sicilia” Impegno di spesa periodo gennaio – maggio 2020.CIG Z21280305D.
4626/02/2020Servizio di manutenzione apparati dell’infrastruttura informatica dell’Ente, liquidazione fattura n. 93/2019 ditta 3S Telematica di A.Nardelli.
4727/02/2020Attribuzione della gestione dei capitoli di spesa e di entrata al dirigente responsabile dell’Unità Operativa n. 2.
4827/02/2020Servizio di portierato e pulizia della residenza Domus Kore di Enna .- Liquidazione della fattura per il servizio effettuato dalla ditta MULTISERVICE s r l nel mese di gennaio 2020.
4928/02/2020Revoca Borse di Studio A.A. 2018/2019- Studenti 1° anno.
5028/02/2020Telefonia e connessione dati, liquidazione fattura TIM periodo ottobre-novembre 2019.
5128/02/2020Liquidazione di spesa per tassa di proprietà FIAT Ducato 9 posti targa EL619YK.
5202/03/2020Revoca Borsa di studio A.A. 2018/19 studente XXXXXX- Accertamento in entrata e riscossione rimborso Borsa di studio.
5302/03/2020Pagamento 2° rata Borse di studio A.A. 2018/19 – Studenti 1°
5402/03/2020Tassa di proprietà FIAT Ducato 17 posti targato DP755HK. Impegno di spesa
5503/03/2020Domus Kore – Convenzione Consip “GAS NATURALE 11 – Lotto 9 Calabria Sicilia” Liquidazione fattura periodo dicembre 2019. CIG Z21280305D
5603/03/2020Ditta SAIS Autolinee SpA – Abbonamenti extraurbani studenti dell’Università degli Studi di Enna “ Kore”.- Liquidazione di spesa mese di gennaio 2020
5703/03/2020 Accertamento in entrata e riscossione saldo FIS 2019
5803/03/2020Ditta SAIS Autolinee SpA – Abbonamenti urbani studenti dell’Università degli Studi di Enna “ Kore”.- Liquidazione di spesa mese di gennaio 2020
5904/03/2020Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio sostitutivo di ristorazione universitaria alla ditta Entur srl, periodo dal 04/03/2020 al 10/03/2020, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. A,) del D.Lgs n. 501/2016 e smi. Impegno di spesa
6006/03/2020Accertamento in entrata e riscossione Tassa regionale A.A. 2019/20
6111/03/2020Liquidazione di spesa per tassa di proprietà FIAT Ducato targa DP 755 HK.
6212/03/2020Liquidazione per gli emolumenti stipendiali in acconto salvo conguaglio al personale ex EAS relativi al mese di marzo 2020.
6313/03/2020Liquidazione corrispettivi per collaborazione part time A.A. 2018/2019 studenti in elenco e relativo pagamento.
6403/04/2020Affidamento del servizio di portierato e pulizia residenza Domus Kore di Enna - Mesi di aprile-luglio 2020- Impegno di spesa.
6503/04/2020Borse di studio A.A. 2018/19, 2° rata, studenti 1° anno – Pagamento della spesa
6603/04/2020Servizio sostitutivo di ristorazione universitaria. Liquidazione periodo gennaio e febbraio 2020 ditte La Veranda e S.A.R.E. srl.
6703/04/2020Telefonia e connessione dati anno 2020 - Impegni di spesa.
6806/04/2020Annullamento D.D.n.63 del 13.03.2020 - Liquidazione corrispettivo per collaborazione part time A.A. 2018/19 studenti in elenco.
6906/04/2020Servizio di portierato e pulizia residenza Domus Kore di Enna. Liquidazione fattura per il servizio effettuato dalla ditta Multiservice srl nel mese di febbraio 2020.
7007/04/2020Domus Kore – Convenzione Consip “Energia Elettrica 16: Lotto Sicilia” – Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. periodo gennaio-marzo 2019 (2020). CIG 7846847EFA.
7116/04/2020Bilanciamento oneri per tributi dovuti a mezzo pagamento con utilizzo di modello F24 Enti pubblici (F24EP).
7216/04/2020Servizio di portierato e pulizia residenza Domus Kore di Enna. Liquidazione fattura per il servizio effettuato dalla ditta Multiservice srl nel mese di marzo 2020.
7316/04/2020Bilanciamento oneri per tributi dovuti a mezzo pagamento con utilizzo di modello F24 Enti pubblici (F24EP).- Liquidazione.
7417/04/2020Ditta SAIS Autolinee S.p.A.- Abbonamenti extraurbani studenti dell’Università degli Studi di Enna “Kore”.- Liquidazione di spesa del mese di febbraio 2020.
7517/04/2020Ditta SAIS Autolinee S.p.A.- Abbonamenti urbani studenti dell’Università degli Studi di Enna “Kore”.- Liquidazione di spesa del mese di febbraio 2020.
7620/04/2020SPC-Servizi di connettività “GBE 40 MB” e di sicurezza “Nuvola IT Security” Sede Amministrativa ERSU di Enna CIG Z88264741E: liquidazione fatture TIN S.p.A. 6° bimestre 2019 e 2° bimestre 2020.
7720/04/2020Sistema di gestione ChipFood – contratto di manutenzione anno 2020 – CIG Z702BB75D2. Liquidazione fatture periodo gennaio-marzo 2020
7820/04/2020Domus Kore – Convenzione Consip “GAS NATURALE 11-Lotto 9 Calabria, Sicilia”. Liquidazione fattura periodo gennaio 2020. CIG Z21280305D
7920/04/2020Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016 e smi, del servizio di manutenzione per riparazioni urgenti dell’impianto termo-idraulico della residenza Domus Kore. Impegno di spesa.
8021/04/2020Bilanciamento oneri per tributi dovuti a mezzo pagamento con utilizzo di modello F24 Enti pubblici (F24EP). Liquidazione per componenti del Collegio dei Revisori dei conti e professionista esterno
81 23/04/2020Impegno di spesa per gli emolumenti stipendiali in acconto salvo conguaglio al personale ex EAS relativi ai mesi di aprile maggio e giugno 2020.
8224/04/2020Liquidazione per gli emolumenti stipendiali in acconto salvo conguaglio al personale ex EAS relativi al mese di aprile 2020.
83 27/04/2020Collaborazione part-time A.A. 2018/19 studenti in elenco-Pagamento corrispettivo.
8428/04/2020Servizio sostitutivo di ristorazione universitaria. – Liquidazione ditta Entur srl periodo dal 07/01/2020 al 03/03/2020.
85 29/04/2020Tassa regionale 2018/19-Rimborso.
8605/05/2020Bilanciamento oneri per tributi dovuti a mezzo pagamento con utilizzo di modello F24 Enti pubblici (F24EP).- Impegno per gli emolumenti stipendiali al personale ex EAS relativi al mese di gennaio 2020.
8706/05/2020Bilanciamento oneri per tributi dovuti a mezzo pagamento con utilizzo di modello F24 Enti pubblici (F24EP).- Liquidazione per gli emolumenti stipendiali al personale ex EAS relativi al mese di gennaio 2020.
8811/05/2020Servizio di manutenzione dispositivi antincendio residenza Domus Kore - Liquidazione fattura n.147/2020 ditta Caruso Estintori di Catalano e Ingrà snc.
8911/05/2020Servizio di telefonia fissa e mobile sede uffici ERSU e servizio telefonia fissa e connettività residenza Domus Kore – Liquidazione fatture TIM 2° bimestre 2020.
9011/05/2020Domus Kore – Convenzione Consip “ GAS NATURALE 11- Lotto 9 Calabria, Sicilia” – Liquidazione fattura periodo febbraio 2020. CIG Z21280305D.
9111/05/2020Ditta E.S.C. – Engineering Safety Certification srl – Liquidazione fattura n. 152/2020. CIG Z6B24BEC3E.
9211/05/2020Saldo FIS 2019 – Riscossione.
9311/05/2020Tassa regionale 2019/2020 – Riscossione.
94 11/05/2020Saldo contributo Erasmus A.A. 2018/19 a n. 4 studenti – Liquidazione.
9511/05/2020Prima rata borse di studio A.A. 2019/20 a n. 16 studenti – Liquidazione.
9611/05/2020Riaccrediti relativi a pagamento prima rata Borse di studio A.A. 2019/20 non andati a buon fine – Accertamento e corrispondente impegno tra le partite di giro.
9713/05/2020Domus Kore – Convenzione Consip “ GAS NATURALE 11- Lotto 9 Calabria, Sicilia” – Liquidazione fattura periodo marzo 2020 e rideterminazione impegno di spesa. CIG Z21280305D.
9813/05/2020Ditta SAIS Autolinee S.p.A. - Abbonamenti urbani studenti dell’Università degli Studi di Enna “Kore”. - Liquidazione di spesa del mese di marzo 2020.
9913/05/2020Ditta SAIS Autolinee S.p.A. - Abbonamenti extraurbani studenti dell’Università degli Studi di Enna “Kore”.- Liquidazione di spesa del mese di marzo 2020.
10013/05/2020Affidamento diretto della fornitura di gas a servizio della residenza Domus Kore in adesione alla convenzione Consip “Gas Naturale 12, Lotto 9 Calabria e Sicilia” – Determinazione a contrarre.
10119/05/2020Ditta A.S.D. Ascensori S.C.r.l. – Liquidazione fattura n. 6E del 12/05/2020 – CIG ZC42480986.
10220/05/2020PA Digitale S.p.A. – Liquidazione fattura n.916/5 del 13/02/2020 – CIG: ZD72BDFA4C.
103 27/05/2020Liquidazione per gli emolumenti stipendiali in acconto salvo conguaglio al personale ex EAS relativi al mese di maggio 2020.
10428/05/2020 e variazione di bilancio nell'ultimo bilancio di previsione definitivamente approvato capitolo di spesa
10501/06/2020Componenti Consiglio di Amministrazione – Impegno di spesa per indennità di carica mesi di gennaio – giugno 2020.
10604/06/2020Liquidazione indennità di carica consiglieri di amministrazione ERSU Enna mesi dicembre 2019, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio 2020.
10705/06/2020Accertamento in entrata e riscossione contributo spese di funzionamento 1° semestre 2019.
108 05/06/2020Approvazione Graduatoria assestata borse di studio A.A. 2019/20 anni successivi al primo.
109 05/06/2020Accertamento d’entrata e riscossione per errato versamento della studentessa xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx e corrispondente impegno - Autorizzazione emissione ordinativo di pagamento
11005/06/2020Borse di Studio A.A. 2019/20 – Reintegro in graduatoria studenti di 1° anno xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx,xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx.
11108/06/2020Affidamento rinnovo polizza assicurativa sugli infortuni per i soggetti residenti dell’immobile denominato ”Domus Kore”, alla Società di assicurazione UnipolSai, Sicurezza Assicurazioni SaS di Enna.
11208/06/2020Affidamento rinnovo della polizza assicurativa dell’immobile denominato “Domus Kore”, alla Società Italiana Assicurazione, sede di Enna.
11308/06/2020Liquidazione e pagamento a favore della ditta Murgano Pietro, con sede a Enna, per fornitura marche da bollo.
11408/06/2020Canone di locazione garage ditta Lilla Mario & figli s.n.c. di Enna – Liquidazione fattura mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2020.
115 08/06/2020Accertamento e riscossione versamenti effettuati da n.43 studenti quali cauzioni posto letto – Impegno di spesa per rimborso cauzioni posto letto.
11609/06/2020Servizio di portierato e pulizia residenza Domus Kore di Enna. Liquidazione fattura per il servizio effettuato dalla ditta Multiservice srl mesi di aprile e maggio 2020.
11709/06/2020Domus Kore – Convenzione Consip “Energia Elettrica 16: Lotto 16 Sicilia”- Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. periodo aprile 2020. CIG 7846847EFA.
11809/06/2020Servizio sostitutivo di ristorazione universitaria: liquidazione periodo marzo 2020 ditte La Veranda snc e S.A.R.E. srl e rideterminazione impegni di spesa e accertamenti di entrata.
11910/06/2020Variazione di bilancio nell’ultimo bilancio di previsione definitivamente approvato.
12010/06/2020Istituzione capitoli di spesa e variazione di bilancio nell’ultimo bilancio di previsione definitivamente approvato.
12112/06/2020Studente Brigandi Giovanni Paolo – Riscossione somma a seguito restituzione Borsa di studio A.A. 2018/19.
12212/06/2020Riscossione contributo spese di funzionamento 2° semestre 2014.
12312/06/2020Accertamento in entrata e riscossione tassa di abilitazione versata da due studentesse.
12415/06/2020Impegno di spesa per l’acquisto di n.6 Kit firma digitale per attività istituzionale del Presidente, dei Funzionari direttivi e del Consegnatario dell’ERSU di Enna.
12515/06/2020Accertamento in entrata e riscossione quota per il rilascio dell’ERSUCARD.
12616/06/2020Accertamento in entrata e riscossione una quota Tassa Regionale A.A. 2017/18
127 17/06/2020Pagamento 1^ rata borsa di studio A.A. 2019/20 a n. 6 studenti di 1° anno
128 17/06/2020Pagamento saldo Borse di studio A.A. 2019/20 studenti vincitori anni successivi al primo.
12917/06/2020Impegno di spesa per manifesti listati a lutto
13019/06/2020Liquidazione per gli emolumenti stipendiali in acconto salvo conguaglio al personale ex EAS relativi al mese di giugno 2020.
13119/06/2020Acquisizione di servizi di telefonia mobile in adesione alla convenzione Consip “Telefonia Mobile 7” – Determina a contrarre.
13219/06/2020Acquisto attraverso il MEPA di servizi informatici per la gestione del protocollo dell’Ente. Determina a contrarre.
13319/06/2020Acquisto attraverso il MEPA di servizi informatici per hosting e migrazione server FileMaker e integrazione al programma del protocollo dell’Ente. Determina a contrarre.
13422/06/2020Rettifica Decreto dirigenziale n. 132 del 19/06/2020 recante “Acquisto attraverso il MEPA di servizi informatici per la gestione del protocollo dell’Ente. Determina a contrarre”.
13524/06/2020Impegno di spesa per l’acquisto di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani e dispositivi di protezione individuale in emergenza epidemiologica da COVID-19.

13625/06/2020Affidamento del servizio di connettività “GBE 40 MB” e di sicurezza “Nuvola IT Security” Sede Amministrativa ERSU di Enna. Determina a contrarre.
13725/06/2020Acquisto, ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. a), del D. Lgs n. 50/2016 e smi, del servizio di manutenzione e assistenza del sistema di rilevazione delle presenze del personale. Determina a contrarre
13826/06/2020Acquisto, ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. a), del D. Lgs n. 50/2016 e smi, del servizio di rinnovo dominio periodo giugno 2020 -giugno 2021. Determina a contrarre.
13929/06/2020Liquidazione fattura ditta GIODAN s.r.l. di Valguarnera
14029/06/2020Dipendente Di Mattia Salvatore - Liquidazione parcelle di trasferta periodo gennaio - giugno 2020.
14130/06/2020Fornitura di gas naturale a servizio della residenza Domus Kore in adesione alla Convenzione Consip “Gas naturale11: Lotto 9 Calabria e Sicilia ” – Liquidazione fatture periodo aprile- maggio 2020 e disimpegno per chiusura contratto. CIG Z21280305D
14230/06/2020D.ssa Francesca Rabbito, D.ssa La Placa M. Maddalena e Dott. Salvatore Sgroi – Impegno spesa indennità di carica anno 2020 quali componenti Collegio revisori dei conti.
14306/07/2020Ditta Giuseppe Spagnolo Farmacia di G. e P. Spagnolo snc – Liquidazione fatt. n. 66/PA del 26 giugno 2020, per la fornitura di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani e dispositivi di protezione individuale in emergenza epidemiologica da Covid-19 - CIG Z072D67933.
14407/07/2020Ditta Giuseppe Spagnolo Farmacia di G. e P. Spagnolo snc – Liquidazione fatt. n. 66/PA del 26 giugno 2020, per la fornitura di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani e dispositivi di protezione individuale in emergenza epidemiologica da Covid-19 - CIG Z072D67933.
14507/07/2020Accertamento in entrata contributo spese di funzionamento anno 2020.
14607/07/2020D.ssa Francesca Rabbito, D.ssa La Placa M. Maddalena e Dott. Salvatore Sgroi – Liquidazione indennità di carica 1° semestre 2020.
14707/07/2020Accertamento in entrata contributo spese di funzionamento secondo semestre 2017
14808/07/2020Annullamento parziale del Decreto Dirigenziale n. 214 del 6.9.2019 e corretta qualificazione del Consegnatario dell’ERSU di Enna.
14909/07/2020Integrazione impegno di spesa per l’acquisto di n. 6 Kit firma digitale per attività istituzionale del Presidente, dei Funzionari direttivi e del Consegnatario dell’ERSU di Enna –
CIG: Z4D2D5534C.
15009/07/2020Domus Kore - Convenzione Consip “Energia Elettrica 16: Lotto 16 Sicilia ” – Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. mese maggio 2020. CIG 7846847EFA
15110/07/2020Disimpegno somme Ditta SAIS Autolinee S.p.A.– Abbonamenti urbani studenti dell’Università degli Studi di Enna “Kore”.
15210/07/2020Disimpegno somme Ditta SAIS Autolinee S.p.A.– Abbonamenti extraurbani studenti dell’Università degli Studi di Enna “Kore”.
15310/07/2020D.ssa Concetta Fontanazza - Liquidazione retribuzione di parte variabile periodo 1 set. 2017 - 30 apr. 2019
15413/07/2020Servizio sostitutivo di ristorazione universitaria: liquidazione periodo marzo 2020 ditta ENTUR srl e rideterminazione impegni di spesa e accertamenti di entrata.
15513/07/2020Dott. Antonio Viavattene - Liquidazione indennità parte variabile dal 2 al 14 maggio 2019
15615/07/2020Impegno spesa per ravvedimento operoso, tramite modello F24EP, relativo a oneri riflessi e ritenute stipendi personale ex EAS maggio 2020
15715/07/2020Impegno spesa per ravvedimento operoso, tramite modello F24EP, relativo al versamento IVA da split-payment mese di maggio 2020
15815/07/2020Liquidazione e pagamento somma all’Erario per ravvedimento operoso, tramite modello F24EP, relativo a oneri riflessi e ritenute stipendi personale ex EAS maggio 2020
15915/07/2020Liquidazione e pagamento somma all’Erario per ravvedimento operoso, tramite modello F24EP, relativo al versamento IVA da split-payment mese di maggio 2020
16016/07/2020Liquidazione in favore della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Enna per l’acquisto di n. 6 dispositivi per la firma digitale CNS TOKEN di nuova tecnologia bluethoot. CIG: Z4D2D5534C
16120/07/2020D.ssa Maria Maddalena La Placa e Dott. Salvatore Sgroi - Liquidazione parcelle di missioni periodo gennaio - giugno 2020.
16220/07/2020Liquidazione fatture TIM S.p.A.per la fornitura di servizi di connettività “GBE 40 MB” e di sicurezza “Nuvola IT Security” Sede Amministrativa ERSU di Enna - CIG Z88264741E - contratto anno 2019-2020
16322/07/2020Impegno spesa per gli emolumenti stipendiali in acconto, salvo conguaglio, e oneri al personale ex EAS relativi ai mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre e 13°mensilità 2020.
16422/07/2020Domus Kore - Convenzione Consip “Energia Elettrica 16: Lotto 16 Sicilia ” – Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. periodo giugno 2020. CIG 7846847EFA
16522/07/2020Liquidazione emolumenti stipendiali al personale ex EAS, in acconto salvo conguaglio, relativi al mese di luglio 2020.
16623/07/2020Liquidazione indennità di carica consiglieri di amministrazione ERSU Enna mese di giugno 2020
16723/07/2020Servizio di telefonia fissa e mobile sede uffici ERSU e servizio telefonia fissa e connettività residenza Domus Kore. Liquidazione fatture TIM 3° bimestre 2020
16823/07/2020Liquidazione ditta Aruba Business Srl per fornitura servizio di rinnovo dominio periodo giugno 2020 – giugno 2021.
16923/07/2020Liquidazione fattura n. 435 del 10/07/2020 ditta “Studio Contino dell’Ing. Lucio Maria Contino”. CIG Z2A2D72D3C.
17024/07/2020Servizio di portierato e pulizia residenza Domus Kore di Enna. Liquidazione fattura per il servizio effettuato dalla ditta Multiservice srl mese di giugno 2020
17124/07/2020Approvazione Graduatoria contributo per mobilità internazionale Erasmus A.A.2019/20 e impegno di spesa
17224/07/2020Bando di Concorso per l’attribuzione di borse di studio e altri benefici A.A. 2020/2021. Acquisto attraverso il MEPA di servizi informatici per hosting e manutenzione procedure telematiche. Determina a contrarre
17324/07/2020Dipendente Di Mattia Salvatore – Incremento Impegno di spesa per rimborso parcelle di missione periodo luglio/dicembre 2020
17427/07/2020Liquidazione contributo associazione “Il Tempo e la Voce” per laboratorio musicale marzo-dicembre 2019
17528/07/2020Dipendente Di Mattia Salvatore – Liquidazione parcelle di trasferta mese di luglio 2020
17629/07/2020Affidamento diretto alla Concessionaria FIAT A.D. Pugliese Services di Caltanissetta per la sanificazione vettura e climatizzatore Fiat Punto EL516JP – Determinazione a contrarre. CIG Z252DCEE83
17730/07/2020Affidamento del servizio di portierato e pulizia residenza Domus Kore di Enna – mesi di agosto e settembre 2020.
178 31/07/2020Approvazione Graduatoria contributo integrativo per studenti laureati nei termini previsti (Premio di laurea) A.A. 2018/19
17907/08/2020Modifica Decreto Dirigenziale n. 38 del 18.02.2020 relativo a impegno spesa per prestazione professionale Avv. Milano Giuseppe del Foro di Enna
18007/08/2020Riscossione contributo spese funzionamento 2° semestre 2017
18107/08/2020Riscossione contributo spese funzionamento 1° semestre 2020
18217/08/2020Accertamento in entrata e riscossione quota per il rilascio dell’ERSU CARD, versata dal 01/01/2020 al 31/07/2020.
18317/08/2020Accertamento “Quota POS” periodo gennaio-luglio 2019.
18417/08/2020Accertamento in entrata e riscossione della tassa di abilitazione versata dal 01/01/2020 al 31/07/2020
18517/08/2020Servizio di telefonia fissa sede uffici ERSU e residenza Domus Kore: integrazione impegno di spesa.
18617/08/2020Servizio di telefonia fissa e mobile sede uffici ERSU e servizio telefonia fissa e connettività residenza Domus Kore. Liquidazione fatture TIM 4° bimestre 2020
18717/08/2020Sistema gestionale ChipFood, contratto di manutenzione anno 2020, CIG Z702BB75D2, liquidazione fattura n. 4/E del 24/06/2020
18819/08/2020Liquidazione emolumenti stipendiali al personale ex EAS, in acconto salvo conguaglio, relativi al mese di agosto 2020
18919/08/2020Riscossione “Quota POS” periodo marzo-aprile 2019 ditta ‘La Trinacria’ di Mascaro Luigi
19019/08/2020Bilanciamento oneri per pagamento tributi a mezzo F24 Enti pubblici (F24EP)
19120/08/2020Bilanciamento oneri per pagamento tributi a mezzo F24 Enti pubblici (F24EP) –Liquidazione
19225/08/2020Avv. Milano Giuseppe del Foro di Enna – Liquidazione fattura per prestazione professionale fornita nell’incontro fissato dall’Organismo di Mediazione in data 19.02.2020. CIG Z792DBEEB3
19325/08/2020Liquidazione Polizza assicurativa sugli infortuni, anno 2020-21, per i soggetti residenti nell’immobile denominato “Domus Kore”, alla Società di assicurazione UnipolSai, Sicurezza Assicurazioni sede di Enna – CIG Z1A2D44B88
19425/08/2020Liquidazione Polizza assicurativa sull’immobile denominato “Domus Kore”, anno 2020-21, alla Società Italiana Assicurazioni, sede di Enna – CIG ZC02D44C27
19526/08/2020Componenti Consiglio di amministrazione – Impegno di spesa per indennità di carica mesi luglio - ottobre 2020.
19626/08/2020Liquidazione indennità di carica consiglieri di amministrazione ERSU Enna mesi di luglio e agosto 2020.
19727/08/2020Impegno spesa per l’acquisto di n. 1 frigo per l’ufficio di Presidenza – CIG Z922E0DD6B.
19801/09/2020Liquidazione fatture TIM S.p.A. per la fornitura di servizi di connettività “GBE 40 MB” e di sicurezza “Nuvola IT Security” Sede Amministrativa ERSU di Enna – CIG Z662D72AC7 - contratto anno 2020-2021
19901/09/2020Impegno di spesa per la fornitura di materiale informatico per ufficio – Ditta IDEA Ufficio – CIG ZF32E0DF0D
20007/09/2020Affidamento del servizio di portierato e pulizia residenza Domus Kore di Enna – Periodo 1 ottobre 2020/30 settembre 2021. Determina a contrarre
20108/09/2020Convenzione Consip “Energia Elettrica 16:Lotto 16 Sicilia”- Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. periodo luglio 2020 – CIG 7846847EFA
20209/09/2020Liquidazione fattura ditta Giarratana Raimondo per la fornitura dei servizi di hosting e migrazione server FileMaker e integrazione al programma del protocollo dell’Ente.
20309/09/2020Ditta “EREDI DI LIANZI ANGELO”- Liquidazione fattura n. 6/1.003 del 31 Agosto 2020 per l’acquisto di n. 1 frigo per l’ufficio di Presidenza – CIG Z922E0DD6B
20410/09/2020Impegno di spesa per rimborso cauzione posto letto AA.AA. 2013/14, 2014/15 e 2015/16.
20511/09/2020Ditta Lilla Mario & figli s.n.c. di Enna – Impegno di spesa per locazione garage mesi di maggio, giugno e luglio 2020.
20611/09/2020Intervento di riparazione urgente dell’impianto termo-idraulico della residenza Domus Kore, CIG ZB22C6BA80 – Incremento impegno di spesa.
20714/09/2020Impegno per l’acquisto di n. 20 targhette fuori-porta per interni uso ufficio – CIG Z0CE16BBF
20815/09/2020Convenzione Consip “Energia Elettrica 16:Lotto 16 Sicilia”- Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. periodo agosto 2020 – CIG 7846847EFA
20917/09/2020Liquidazione indennità di carica consiglieri di amministrazione ERSU Enna mese di settembre 2020.
21021/09/2020Convenzione Consip “Gas Naturale 12, Lotto 9 Calabria e Sicilia” – Liquidazione fattura ESTRA Energie srl mese di luglio 2020 – CIG Z402CFD1CD.
21122/09/2020Avv. Gentile Maria Angela: Liquidazione fattura per proposizione ricorso avverso l’avviso di accertamento TARI 2014 emesso dal Comune di Enna nei confronti dell’Ente – CIG ZCF2BC5480 – Impegno spesa per pagamento “Contributo Unificato Tributario”
21222/09/2020Riscossione quote servizio abitativo e di ristorazione a seguito pagamento saldo Borse di studio A.A. 2019/20 studenti vincitori anni successivi al primo.
21322/09/2020Liquidazione emolumenti stipendiali al personale ex EAS, in acconto salvo conguaglio, relativi al mese di settembre 2020.
21423/09/2020Dott. Antonio Scaglione – Liquidazione fatture a saldo degli incarichi professionali conferiti con Delibere Commissariali n.21/2018 e n.4/2019.
21523/09/2020Affidamento alla ditta SAIS Autolinee S.p.A. abbonamenti urbani studenti dell’Università degli Studi di Enna “Kore” mesi di ottobre/novembre 2020 – Determina a contrarre e impegno di spesa.
21623/09/2020Affidamento alla ditta SAIS Autolinee S.p.A. abbonamenti extraurbani studenti dell’Università degli Studi di Enna “Kore” mesi di ottobre/novembre 2020 – Determina a contrarre e impegno di spesa.
21724/09/2020Studentessa OMISSIS - Riscossione somma a seguito restituzione di n. 2 rate Borsa di Studio A.A.2017/18.
21824/09/2020Pulizia straordinaria, igienizzazione, disinfestazione e derattizzazione della residenza universitaria Domus Kore di Enna.
21925/09/2020Intervento di manutenzione su impianto di rete e WI-FI degli uffici dell’ERSU di Enna e manutenzione software - Determina a contrarre e impegno spesa.
22028/09/2020Accertamento in entrata e riscossione, impegno e liquidazione Rimborso Tassa Regionale A.A. 2017/18 e A.A. 2018/19.
22129/09/2020Ditta IDEA Ufficio sas – Liquidazione fattura n. 804/2020 per la fornitura di materiale informatico d’ufficio – CIG ZF12B3391A
22229/09/2020Impegno di spesa per l’acquisto di n.1 termo scanner, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani e dispositivi di protezione individuale in emergenza epidemiologica da Covid-19. CIG ZC12E7EA62.
22329/09/2020Convenzione Consip “Gas Naturale 12, Lotto 9 Calabria e Sicilia” – Liquidazione fattura ESTRA Energie srl mese di Agosto 2020 – CIG Z402CFD1CD.
22429/09/2020Aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di portierato e pulizia residenza Domus Kore di Enna – Periodo 1 ottobre 2020/ 30 settembre 2021
22529/09/2020Spese di rappresentanza organi amministrativi. Impegno di spesa
22630/09/2020Accertamento in entrata e riscossione acconto FIS 2020.
22701/10/2020Restituzione cauzioni posto letto studenti AA.AA. 2013/14, 2014/15 e 2015/16.
22801/10/2020Servizio di telefonia fissa e mobile sede uffici ERSU e servizio telefonia fissa e connettività residenza Domus Kore. Liquidazione fatture TIM 5° bimestre 2020.
22901/10/2020Acquisto piante da collocare nell’Ufficio di presidenza – Impegno spesa.
23002/10/2020Pubblicazione elenco partecipanti al Bando di concorso per l’attribuzione delle Borsa di studio e degli altri benefici per a.a. 2020/21 con l’indicazione degli esiti provvisori
23105/10/2020Accertamento in entrata e riscossione, impegno e liquidazione saldo Borsa di studio A.A. 2019/20 studentessa omissis.
23205/10/2020Servizio di portierato e pulizia residenza Domus Kore di Enna. Liquidazione fattura per il servizio effettuato dalla ditta Multiservice srl mese di luglio 2020.
23306/10/2020Servizio di portierato e pulizia residenza Domus Kore di Enna. Liquidazione fattura per il servizio effettuato dalla ditta Multiservice srl mesi di agosto e settembre 2020.
23406/10/2020Pulizia straordinaria, igienizzazione, disinfestazione e derattizzazione della residenza universitaria Domus Kore di Enna –Liquidazione fattura.
23506/10/2020Avv. Gentile Maria Angela: Rimborso per l’acquisto del “Contributo Unificato Tributario” a seguito proposizione ricorso avverso l’avviso di accertamento TARI 2014 emesso dal Comune di Enna nei confronti dell’Ente.
23606/10/2020Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio posta esterno, anno 2020, alla Ditta “POSTA OFFICE – Servizi & Spedizioni” di Fiaccaprile Giovanna & C. s.a.s. – Impegno spesa.
23707/10/2020Incarico in materia contabile e fiscale conferito alla dott.ssa Giulia Monastero – Impegno di spesa. CIG Z3D2CE15D2
23808/10/2020Impegno per l’acquisto e posa in opera di barriere parafiato da banco protettive in plexiglass per interni uso ufficio in emergenza epidemiologica da Covid-19. CIG Z9D2EA9BC1.
23908/10/2020Disimpegno somma e rimborso cauzione posto letto studentessa omissis.
24008/10/2020Dott. Antonio Scaglione – Liquidazione fatture a saldo ricorso TARSU 2013.
24109/10/2020Ditta IDEA Ufficio sas – Liquidazione fattura n. 881/2020 per la fornitura di materiale informatico d’ufficio.
24209/10/2020Liquidazione fattura 94/PA del 2 ottobre 2020 per l’acquisto di n.1 termo scanner, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani e dispositivi di protezione individuale in emergenza epidemiologica da Covid-19. CIG ZC12E7EA62.
24309/10/2020Acquisto attraverso il MEPA di servizi informatici per la gestione del protocollo dell’Ente- Liquidazione fattura ditta PA Digitale S.p.A.
24409/10/2020Autoliquidazione INAIL 2018/19 – Impegno di spesa
24512/10/2020Pagamento con modello F24 EP “Autoliquidazione INAIL 2018/19”
24613/10/2020Liquidazione fattura alla Ditta La Termotecnica srl di Enna per intervento di riparazione
urgente dell’impianto termo-idraulico della residenza Domus Kore - CIG ZB22C6BA80
24713/10/2020Affidamento del servizio sostitutivo di ristorazione universitaria periodo marzo-dicembre 2020 - Aggiudicazione e impegno di spesa
24815/10/2020Personale ex EAS – Liquidazione saldo Piano di Lavoro 2018
24915/10/2020Liquidazione fattura ristorante Ariston di Enna
25015/10/2020Canone di locazione garage ditta Lilla Mario & Figli di Enna – liquidazione fattura mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2020.
25116/10/2020Dott.ssa Concetta Fontanazza – impegno spesa oneri sociali riflessi a seguito pagamento retribuzioni di posizione parte variabile periodo 1 settembre 2017 – 30 aprile 2019
25216/10/2020Dott. Giuseppe Restivo – impegno spesa oneri sociali riflessi per pagamento retribuzioni di posizione parte variabile periodo 1 giugno 2017 – 2 luglio 2017
25316/10/2020Ditta “Incisiva snc” di Enna – Liquidazione fattura n. 105/2020 per l’acquisto di n. 20 targhette fuori-porta per interni uso ufficio – CIG Z0C2E16BBF
25416/10/2020Ditta “Incisiva snc” di Enna – Liquidazione fattura n.109/2020 per l’acquisto e posa in opera di barriere parafiato da banco protettive in plexiglass per interni uso ufficio in emergenza epidemiologica da Covid-19. CIG Z9D2EA9BC1.
25520/10/2020Approvazione graduatoria definitiva posti letto A.A. 2020/21.
25620/10/2020Acquisto del servizio di posta elettronica ordinaria (peo) - Determina a contrarre e impegno di spesa.
25721/10/2020Accertamento in entrata e riscossione quota per il rilascio dell’ERSU CARD, versata dal 01/08/2020 al 19/10/2020.
25821/10/2020Accertamento in entrata e riscossione della tassa di abilitazione versata dal 01/08/2020 al 19/10/2020.
25921/10/2020Liquidazione emolumenti stipendiali al personale ex EAS, in acconto salvo conguaglio, relativi al mese di ottobre 2020.
26022/10/2020D.ssa Concetta Fontanazza – Liquidazione oneri sociali riflessi a seguito pagamento retribuzione di posizione parte variabile periodo 1 settembre 2017- 30 aprile 2019.
26122/10/2020Dott. Giuseppe Restivo – Liquidazione retribuzione di posizione parte variabile periodo 1 giugno – 2 luglio 2017.
26222/10/2020Impegno di spesa per rimborso Tassa Regionale A.A. 2019/20
26322/10/2020Liquidazione indennità di carica consiglieri di amministrazione ERSU Enna mese di ottobre 2020.
26426/10/2020Affidamento della fornitura di energia elettrica per la residenza Domus Kore in adesione alla convenzione Consip “Energia Elettrica 17- Lotto 16 Sicilia”. Determina a contrarre.
26526/10/2020Impegno di spesa per il pagamento della TASI annualità dal 2015 al 2019.
266 27/10/2020Accertamento e riscossione, impegno e liquidazione contributo per studenti laureati nei termini previsti A.A. 2018/19, studentessa omissis.
26727/10/2020Domus Kore – Fornitura di energia elettrica in adesione alla convenzione Consip “Energia Elettrica 16: Lotto 16 Sicilia” – Rideterminazione impegno di spesa.
26827/10/2020Domus Kore - Fornitura di gas in adesione alla convenzione Consip “Gas Naturale 12, Lotto 9 Calabria e Sicilia” – Rideterminazione impegno di spesa.
26927/10/2020Dott. Antonio Scaglione – Rimborso spese di trasferta.
27028/10/2020Liquidazione delle somme per il pagamento al Comune di Enna della TASI annualità dal 2015 al 2019.
27128/10/20Ditta Clima Service di Enna – Impegno spesa per lavori di riparazione nelle stanze della “Domus Kore” e nei servizi dell’ufficio – Determina a contrarre.
27228/10/2020Convenzione Consip “Energia Elettrica 16: Lotto 16 Sicilia”- Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. periodo settembre 2020 – CIG 7846847EFA
27329/10/2020Dipendente Di Mattia Salvatore - Liquidazione parcelle di trasferta periodo di agosto e settembre 2020.
27429/10/2020Ditta IDEA Ufficio - Impegno di spesa per la fornitura di materiale informatico per ufficio – CIG Z472EF6E84
27529/10/2020Approvazione graduatorie idonei al Bando di concorso per l’attribuzione delle Borse di studio e degli altri benefici per l’A.A. 2020/21.
27629/10/2020Impegno di spesa per rimborso spese di trasferta Presidente dell’ERSU di Enna.
27702/11/2020Impegno spesa per pagamento della retribuzione di posizione variabile da riconoscere al Dott. Gaspare Agnello per le funzioni di Responsabile Vicario dell’Ente svolte nel periodo dal 5.8.2013 a. 30.12.2016.
27802/11/2020Impegno spesa per pagamento prestazione professionale resa dal Notaio Luca Prinzi di Enna in data 5.12.2017.
27902/11/2020Liquidazione rimborso spese di trasferta al Presidente dell’ERSU periodo gen.- ott. 2020.
28003/11/2020Notaio Luca Prinzi di Enna – Liquidazione fatture per prestazione professionale resa in data 5.12.2017.
28104/11/2020Ditta Sinfonia Floreale di Enna – Liquidazione fattura per acquisto piante per ufficio.
28204/11/2020Ditta Lilla Mario & figli s.n.c. di Enna – Impegno di spesa per locazione garage mesi da agosto a dicembre 2020.
28305/11/2020Liquidazione fattura n. 122 FE/2020 Ditta La Termotecnica srl - CIG ZB22C6BA80
28405/11/2020Impegno di spesa per maggiori costi intervento di manutenzione eseguiti dalla Ditta La Termotecnica srl - CIG ZB22C6BA80
28505/11/2020Ditta IDEA Ufficio – Liquidazione fattura n. 981/2020 per la fornitura di materiale informatico d’ufficio – CIG Z472EF6E84
28605/11/2020Approvazione progetto di lavoro 2020 e relativo impegno di spesa.
287 10/11/2020Restituzione cauzioni posto letto studenti AA.AA. 2016/17, 2017/18, 2018/19 e 2019/2020.
28810/11/2020Servizio sostitutivo di ristorazione universitaria: saldo fattura n. 25Pa/2017 ditta S.A.R.E. srl.
28910/11/2020Impegno di spesa per l’acquisto di n.1 Kit firma digitale CIG:Z4D2D5534C
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12/11/2020Accertamento e riscossione per errato versamento della studentessa omissis e corrispondente impegno – Autorizzazione emissione ordinativo di pagamento.
29112/11/2020Liquidazione in favore della Camera di Commercio di Enna per l’acquisto di n.1 dispositivo per la firma digitale CNS TOKEN di nuova tecnologia bluethoot. CIG: Z4D2D5534C
292 12/11/2020Dott. omissis– Liquidazione e pagamento retribuzione di posizione relativa alle funzioni di Responsabile vicario dell’Ente svolte nel periodo dal 5.8.2013 al 30.12.2016.
29313/11/2020Convenzione Consip “Gas Naturale 12, Lotto 9 Calabria e Sicilia” – Liquidazione fattura ESTRA Energie srl mese di settembre 2020 – CIG Z402CFD1CD.
294 13/11/2020Approvazione graduatorie per scorrimento assegnazioni posti letto A.A. 2020/21.
295 13/11/2020Liquidazione contributo per mobilità internazionale Erasmus A.A. 2019/20
29613/11/2020Riscossione somma a seguito restituzione a saldo della 1^ rata della Borsa di Studio A.A.2018/19 studenti OMISSIS.
29716/11/2020Impegno di spesa per l’acquisto di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani e dispositivi di protezione individuale in emergenza epidemiologica da Covid-19. CIG ZE22F2D8B6
29816/11/2020Impegno di spesa per la fornitura di materiale di cancelleria per ufficio. CIG Z442F38DAC
29916/11/2020Impegno spesa per la rilegatura di decreti dirigenziali e commissariali.
30016/11/2020Liquidazione fatture ditta 3 S Telematica di Nardelli Andrea per interventi di manutenzione su impianto di rete e WI-FI degli uffici dell’ERSU di Enna e manutenzione software – CIG ZB92E80C81
30116/11/2020Liquidazione fattura alla Ditta La Termotecnica srl di Enna per intervento di riparazione urgente dell’impianto termo-idraulico della residenza Domus Kore - CIG ZB22C6BA80
30216/11/2020Attività formativa del personale dell’ERSU di Enna per l’utilizzo della piattaforma URBI - Determina a contrarre.
30318/11/2020Domus Kore. Liquidazione canone di locazione primo e secondo semestre anno 2020.
30418/11/2020Liquidazione emolumenti stipendiali al personale ex EAS, in acconto salvo conguaglio, relativi al mese di novembre 2020.
305 18/11/2020Rimborso cauzioni posto letto studentessa omissis
30618/11/2020Accertamento in entrata e riscossione quota per il rilascio dell’ERSU CARD, versata dal 20/10/2020 al 10/11/2020.
30719/11/2020Disimpegno somme indennità di carica componenti Consiglio di Amministrazione.
30820/11/2020Canone di locazione garage ditta Lilla Mario & figli di Enna – Liquidazione fattura mesi di agosto, settembre e ottobre 2020.
30920/11/2020Impegno di spesa per indennità di carica componenti Consiglio di Amministrazione mesi di novembre e dicembre 2020.
31020/11/2020Liquidazione fattura alla Ditta Clima Service di Enna per lavori di riparazione nelle stanze della “Domus Kore” e nei servizi dell’ufficio – CIG ZD22EFCFCA
31120/11/2020Liquidazione indennità di carica consiglieri di amministrazione ERSU Enna mese di novembre 2020.
31223/11/2020Liquidazione commissioni bancari per servizio di tesoreria.
31325/11/2020Accertamento, riscossione, impegno e liquidazione cauzione posto letto studente OMISSIS a seguito pagamento non andato a buon fine.
31425/11/2020Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e smi, del servizio di manutenzione impianto elettrico e rilevazione incendi della residenza Domus Kore – Impegno di spesa.
31525/11/2020Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di verifica periodica dell’impianto di messa a terra, ai sensi del D.P.R. 22/12/2001 n. 462 – Impegno di spesa
31625/11/2020Ditta Sodexo Motivation Solutions Italia srl – O.D.A. Buoni Pasto cartacei per mezzo della convenzione CONSIP “Buoni Pasto 8 – lotto n. 12- Sicilia” per la retribuzione dell’indennità di mensa al Personale ex-EAS Anno 2020- Impegno di spesa.
31726/11/2020Accertamento in entrata e riscossione della Interessi bancari Tesoreria unica
31826/11/2020Bilanciamento oneri per pagamento tributi a mezzo F24 Enti pubblici (F24EP).
31927/11/2020Impegno di spesa per rimborso cauzione posto letto A.A 2015/16.
32027/11/2020Impegno di spesa per tassa di proprietà Fiat Punto targa EL 516 JP.
32130/11/2020Liquidazione, con bilanciamento oneri per pagamento tributi a mezzo F24 EP.
32201/12/2020Servizio di portierato e pulizia residenza Domus Kore di Enna. Liquidazione fattura per il servizio effettuato dalla ditta Multiservice srl mese di ottobre 2020.
32301/12/2020Accertamento e riscossione versamenti effettuati da n. 10 studenti quali cauzioni posto letto – Impegno di spesa per rimborso cauzioni posto letto A.A. 2020/2021.
32401/12/2020Restituzione cauzioni posto letto studenti AA.AA. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2019/2020.
32501/12/2020Liquidazione tassa di proprietà Fiat Punto targa EL 516 JP.
32602/12/2020Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e smi, del servizio di manutenzione impianto termoidraulico e idraulico antincendio della residenza Domus Kore – Impegno di spesa.
32702/12/2020Approvazione graduatorie definitive afferenti le assegnazioni delle Borse di studio A.A. 2020/21 e relativo impegno di spesa.
32803/12/2020Convenzione Consip “Energia Elettrica 16: lotto 16 Sicilia” – Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. mese di ottobre 2020 – CIG 7846847EFA.
32903/12/2020Convenzione Consip “Gas Naturale 12, Lotto 9 Calabria e Sicilia” – Liquidazione fattura ESTRA Energie srl mese di ottobre 2020 – CIG Z402CFD1CD.
33003/12/2020Liquidazione fattura 71/E del 26 novembre 2020 per l’acquisto di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani e dispositivi di protezione individuale in emergenza epidemiologica da Covid-19 – CIG ZE22F2D8B6.
33103/12/2020Restituzione cauzioni posto letto studentesse omissis e omissis AA.AA. 2015/2016.
33204/12/2020Conferimento incarico Avv. Giuseppe Milano per assistenza giuridico-legale.
33307/12/2020Liquidazione Fattura FE266 (FF97) del 1° Dicembre 2020 per l’acquisto di materiale di cancelleria per ufficio. CIG Z442F38DAC
33409/12/2020Liquidazione ditta Aruba Business Srl per fornitura del servizio di posta elettronica ordinaria
33509/12/2020Servizio di telefonia fissa e mobile sede uffici ERSU e servizio telefonia fissa e connettività residenza Domus Kore. Liquidazione fatture TIM 6° bimestre 2020.
33609/12/2020Pagamento 1° rata Borse di studio A.A. 2020/21.
33710/12/2020Accertamento in entrata e riscossione della tassa di abilitazione e quota per il rilascio dell’ERSU CARD versate dal 16/11/2020 al 09/12/2020.
33810/12/2020Riscossione ulteriore contributo spese di funzionamento 1° semestre 2019
33910/12/2020Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e smi, del servizio di manutenzione dispositivi antincendio della residenza Domus Kore – Impegno di spesa.
34010/12/2020Sistema gestionale ChipFood, contratto di manutenzione anno 2020, CIG Z702BB75D2, liquidazione fattura n. 5/E del 19/11/2020.
34111/12!2020D.ssa Maria Maddalena La Placa e Dott. Salvatore Sgroi – Liquidazione parcelle di missioni periodo 1 luglio – 2 novembre 2020.
34211/12/2020Autoliquidazione INAIL 2018/19 – Impegno di spesa somme aggiuntive a seguito pagamenti oltre scadenza
34311/12/2020Autoliquidazione INAIL 2019/20 – Impegno di spesa
34414/12/2020Ditta SAIS Autolinee S.p.A. – Abbonamenti extraurbani studenti dell’Università degli Studi di Enna “Kore”. – Liquidazione mesi di ottobre e novembre 2020 e disimpegno di spesa.
34514/12/2020Ditta SAIS Autolinee S.p.A. – Abbonamenti urbani studenti dell’Università degli Studi di Enna “Kore”. – Liquidazione mesi di ottobre e novembre 2020 e disimpegno di spesa.
34614/12/2020Impegno di spesa per liquidazione trattamento di fine servizio all’Istruttore Direttivo, C8, Sig. Alongi Umberto Paolo, già dipendente dell’Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione ex art. 1, L.R. 31.05.2004, n. 9.
34714/12/2020Liquidazione indennità di carica consiglieri di amministrazione ERSU Enna mese di dicembre 2020.
34815/12/2020Pagamento somma aggiuntiva “Autoliquidazione INAIL 2018/19”
34915/12/2020Pagamento saldo “Autoliquidazione INAIL 2019/20”
35016/12/2020Secondo pagamento 1° rata Borse di studio A.A. 2020/21.
35116/12/2020Riscossione contributo spese di funzionamento secondo semestre 2015
35216/12/2020Impegno spesa per acquisto attraverso il MEPA di apparati informatici - Determina a contrarre.
35317/12/2020Servizio sostitutivo di ristorazione universitaria: liquidazione periodo settembre, ottobre e novembre 2020 ditta S.A.R.E. srl – CIG 82258580C4
35417/12/2020Servizio sostitutivo di ristorazione universitaria: liquidazione periodo mese di ottobre 2020 ditta La Trinacria di Mascaro Luigi – CIG 8225803360
35517/12/2020Servizio sostitutivo di ristorazione universitaria: liquidazione periodo settembre, ottobre e novembre 2020 ditta La Veranda di Bonasera Antonino & Santo snc – CIG 8225837F6B
35617/12/2020Servizio sostitutivo di ristorazione universitaria: liquidazione periodo ottobre e novembre 2020 ditta Entur srl – CIG 82258466DB
35717/12/2020Servizio di portierato e pulizia residenza Domus Kore di Enna. Liquidazione fattura per il servizio effettuato dalla ditta Multiservice srl mese novembre 2020.
35817/12/2020Liquidazione in acconto parcella professionale avv. Giuseppe Milano per assistenza legale nella procedura di locazione e/o compravendita immobile Domus Kore di Enna.
35917/12/2020Rimborso cauzione posto letto A.A. 2016/17 studentessa OMISSIS.
36017/12/2020Accertamento, riscossione, impegno e liquidazione cauzione posto letto studentessa OMISSIS a seguito pagamento non andato a buon fine.
36118/12/2020Liquidazione fattura n. 1745-FE emessa dalla ditta IS.I. Istituto d'Ingegneria Sicurezza e Verifiche s.r.l per servizio di verifica periodica dell’impianto di messa a terra – CIG ZD92F6B87B
36218/12/2020Acquisto oggetti in occasioni delle festività natalizie- Impegno di spesa.
36318/12/2020Accertamento e riscossione contributo spese di funzionamento secondo semestre 2016.
36418/12/2020Componenti Collegio dei Revisori dei Conti Dott.ssa La Placa M. Maddalena – Dott. Salvatore Sgroi – Impegno di spesa per pagamento IRAP a carico Ente.
36521/12/2020Liquidazione in acconto dell’onorario spettante alla Dott.ssa Giulia Monastero a seguito incarico in materia contabile e fiscale.
36621/12/2020Accertamento e riscossione ulteriore contributo spese di funzionamento anno 2020
36721/12/2020Ditta A.S.D. Ascensori S.C.r.l., liquidazione fattura n. 11E del 19/12/2020 – CIG ZE62BB6595.
36822/12/2020Liquidazione emolumenti stipendiali al personale ex EAS, relativi alla 13^ mensilità 2020.
36922/12/2020Dott.ssa Francesca Rabbito - Dott.ssa La Placa M. Maddalena – Dott. Salvatore Sgroi – Liquidazione indennità di carica periodo 1 luglio 2020 – 2 novembre 2020.
37022/12/2020Personale ex EAS – Impegno di spesa per la retribuzione del salario accessorio FORD anno 2020.
37122/12/2020Liquidazione emolumenti stipendiali al personale ex EAS, relativi al mese di dicembre 2020.
37223/12/2020Personale ex EAS – Rinnovo C.C.R.L. del comparto non dirigenziale triennio economico giuridico 2016-2018 – Liquidazione arretrati anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
37323/12/2020Accertamento e riscossione trasferimento delle somme relative al T.F.S. spettante al personale ex EAS
37423/12/2020Componenti organi di amministrazione – Accertamento e impegno oneri previdenziali contodipendente e impegno oneri previdenziali e erariali conto ditta periodo dicembre 2019 – dicembre 2020.
37524/12/2020Personale ex EAS – Sig. Rivituso Antonio Felice – Rinnovo C.C.R.L. del comparto non dirigenziale triennio economico giuridico 2016-2018 – Liquidazione arretrati anni 2016, 2017, 2018, 2019 e conguaglio 2020.
37624/12/2020Liquidazione trattamento di fine servizio Istruttore Direttivo, C8, Sig. Alongi Umberto Paolo, già dipendente dell’Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione ex art. 1, L.R. 31.05.2004, n. 9.
37724/12/2020Riscossione somme a seguito restituzione Borsa di Studio A.A.2018/19 studenti in elenco.
37828/12/2020Acquisto attraverso il MEPA dei servizi informatici per la gestione economico-finanziaria e documentale dell’Ente. Determina a contrarre e impegno spesa
37928/12/2020Accertamento in entrata e riscossione saldo FIS 2020.
38028/12/2020Liquidazione commissioni bancari per servizio di tesoreria.
38128/12/2020Affidamento diretto servizi informatici alla Ditta 3S Telematica di A. Nardelli - Determina a contrarre e impegno di spesa.
38229/12/2020Domus Kore – Impegno di spesa per il servizio idrico integrato anno 2020.
38329/12/2020Ditta Idea Ufficio: Impegno di spesa per la fornitura di n. 3 apparecchi distruggidocumenti - CIG ZD42FF97DC
38429/12/2020Accertamento e riscossione somme per la liquidazione degli emolumenti, oneri e quota TFS, da corrispondere al personale ex EAS per l’anno 2020.
38529/12/2020Accertamento in entrata, riscossione e impegno pagamento 1^ rata borsa di studio A.A. 2020/21 non andato a buon fine.
38630/12/2020Dott. Filippo Fiammetta – Impegno spesa trattamento economico accessorio periodo 12 ago. 2019 – dicembre 2020.
38730/12/2020Impegno spesa per erogazione spettanze O.I.V. anno 2020.
38830/12/2020Impegno di spesa per Sussidi straordinari A.A. 2019/20.
38930/12/2020Accertamento in entrata e riscossione Contributo misure straordinarie COVID-19
39030/12/2020Contributo agli studenti per certificazioni linguistiche 2019-2020 – Impegno di spesa
39130/12/2020Approvazione Progetto obiettivo 2020 relativo al “Bando di concorso per la concessione di contributi economici a studenti universitari fuori sede per l’A.A. 2019/2020 a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e impegno di spesa.
39230/12/2020Impegno spesa oneri sociali riflessi a seguito approvazione progetto di lavoro 2020.
39330/12/2020Impegno spesa oneri sociali riflessi a seguito approvazione progetto obiettivo 2020.
39430/12/2020Impegno di spesa per rimborso spese di rappresentanza sostenute dal Presidente dell’ERSU di Enna.
39530/12/2020Dott. Gaspare Agnello – Impegno spesa oneri sociali riflessi a seguito pagamento indennità relativa alle funzioni di Responsabile vicario dell’Ente svolte nel periodo dal 5.8.2013 al 30.12.2016.
39631/12/2020Impegno di spesa per erogazione contributo alloggio A.A. 2019/20.
39731/12/2020Impegno di spesa per servizi di telefonia e connettività anno 2021
39831/12/2020Personale ex EAS – Impegno di spesa oneri previdenziali e IRAP a carico Ente per FAMP 2018.
39931/12/2020Impegno di spesa somme relative al T.F.S. spettante personale ex EAS.
40031/12/2020Farmacia Tanteri di Enna –Impegno di spesa per l’acquisto di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani e dispositivi di protezione individuale in emergenza epidemiologica da Covid-19.
40131/12/2020Ditta Amato Elettricità di Enna - Impegno di spesa per maggiori costi servizio di manutenzione impianto elettrico e rilevazione incendi della residenza Domus Kore anno 2020.
40231/12/2020Ditta Clima Service di Enna - Impegno di spesa per maggiori costi servizio di manutenzione impianto termoidraulico della residenza Domus Kore anno 2020.
40331/12/2020Conferimento incarico medico competente a norma del d. lgs 81/2008 – Impegno di spesa
40431/12/2020Conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) a norma del d. lgs 81/2008 – Determina a contrarre e impegno di spesa.
40531/12/2020Adesione alla convenzione Consip “Tecnologia Server 3” per l’acquisto di server e servizi connessi – Determina a contrarre e impegno spesa.
40631/12/2020Dott. Antonio Viavattene – Impegno spesa oneri sociali riflessi a seguito liquidazione retribuzione di posizione parte variabile periodo 2 – 14 maggio 2019
40731/12/2020Dott. Antonio Viavattene – Impegno spesa per liquidazione trattamento economico accessorio quale figura apicale dell’Ente
40831/12/2020Affidamento del servizio sostitutivo di ristorazione universitaria periodo marzo-dicembre 2020– Rideterminazione impegno e accertamenti.
40931/12/2020Affidamento del servizio sostitutivo di ristorazione universitaria periodo marzo-dicembre 2020 – Differimento durata contratti e rideterminazione impegno e accertamenti.
41031/12/2020Conferimento incarico in materia di consulenza del lavoro – Determina a contrarre e impegno di spesa.
41131/12/2020Impegni di spesa per pagamento TARI 2013 e 2014.
41231/12/2020Accertamento in entrata e riscossione della tassa di abilitazione versata dal 14/12/2020 al 31/12/2020.
41331/12/2020Liquidazione commissioni bancarie per servizio di tesoreria.
41431/12/2020Imposta di registro relativa al Decreto ingiuntivo n. 196/2018 reso dal Tribunale di Enna. Causa Provincia regionale di Enna contro ERSU di Enna – Impegno di spesa.
415 31/12/2020Accertamento in entrata e riscossione 1^ rata borsa di studio A.A. 2020/21 studentessa OMISSIS
416 31/12/2020Riscossione somme a seguito restituzione Borsa di Studio A.A.2018/19 studentessa OMISSIS